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景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2024年度部门决算

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会，为景洪市委、市政府的派出机构（正科级）。贯彻落实州委、州政府和市委、市政府的方针政策、决策部署和工作要求，对勐养产业集聚区内的经济和产业发展实行统一领导、统一管理。

1.贯彻执行国家、省、州、市有关产业集聚区的各项方针政策和法律法规。

2.负责编制产业集聚区经济中长期发展规划、年度实施计划以及重大项目投资计划，并组织实施。

3.根据景洪市国土空间规划，编制产业集聚区国土空间详细规划，加快推进产业集聚区的开发建设，组织区内基础设施和公共设施的建设工作。

4.围绕加工制造、商贸物流等，谋划产业发展方向，负责产业集聚区招商引资、产业布局和入区企业项目管理、服务等工作。

5.围绕提高贸易、投资、资金、运输便利化、创新引领等，构建开放、公平、透明、便利的营商环境。

6.负责发挥产业集聚区在要素保障、政策支撑和制度创新等方面的叠加优势推动产业培育、集聚区建设、招商引资等融合发展，提升各类开放型平台竞争力。

7.承办州委、州政府，市委、市政府和党工委交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：（1）综合协调局；（2）规划建设局；（3）招商合作局；（4）经济发展局。所属单位1个，为景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区综合服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会

2.景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区综合服务中心

纳入景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建引领，筑牢思想建设堡垒。勐养产业集聚区持续凝聚抓党建、强组织、兴产业的发展力量，以奋发有为的精神全面落实管党治党政治责任。截至目前，勐养产业集聚区党工委共组织开展理论学习中心组“第一专题”研讨学习9次，党工委会议“第一议题”集中学习23次，举办党纪学习教育读书班1次，理论学习中心组集中研讨2次，党组织书记讲授专题党纪学习教育党课4次，召开党支部“三会一课”、主题党日活动88次，集中宣讲3次，调研指导3次，培养入党积极分子6人，发展对象3人，组织“万名党员进党校”全覆盖培训1次。

（二）前瞻布局，跑出前期工作加速度。持续强化服务理念，积极为项目落地提供全程“保姆式”服务，推动重点项目加速落地。截至目前，今年已完成1宗划拨土地手续，取得6个项目环境影响评价批复，完成2本建设工程规划许可证办理，取得3个项目取得初步设计批复，并完成6个线上公开招标和4个线下公开招标。为进一步加速推进集聚区建设，加速基础设施尽快投入使用，集聚区目前正在推进景洪市勐养城镇集中供水项目景洪市勐养城镇污水集中处理建设项目修建性详细规划、横一路市政道路建设工程初步设计等前期工作。

（三）基建筑基，提升园区发展硬实力。坚持问题导向、需求导向，实施项目服务一线工作法，对于施工难度系数较大的基建项目，下沉项目一线，确保问题在一线发现、一线解决，全力推动建设进程。截至目前，正在实施未完工的公建项目13个，总投资32.36亿元，今年已完成投资5.44亿元，累计完成投资18.16亿元。现已完成5公里道路建设及配套管网铺设，中老铁路野象谷站公铁联运连接线项目（纬二路）一期招投标工作已完成，正在开展征地工作，预计11月底进场；污水处理厂、供水厂设备已有序开始安装。

（四）厂房矩阵，打造景洪产业新地标。立足促进产业培育、产业升级和产业快速落地，推动产业集群打造和产业链升级，实现招引企业“轻装上阵、拎包入驻”，稳步推进3期标准厂房建设。截至目前，标准化厂房一期装修收尾，二期厂房已完成初验，正在进行室外道路及相关配套设施施工；研发中心已竣工验收，成为景洪市新地标。标准化厂房三期正在建设，其中，分拨中心三栋钢结构主体已安装完成，州市粮仓重点建设州级整改项目正在快速推进，年底前完成主体建设。

（五）招商“引擎”，驱动产业集聚新动力。集聚区依托便捷的运输方式及本地资源优势，加强周边区域与周边国家产业合作，抓好“走出去”“引进来”“连起来”，力争好产业终端落户集聚区，实现与周边国家共谋发展路子、共造发展势头、共建产业发展集群。同时，积极承接东部地区目录内产业转移，切实发挥沿边地区综合优势，围绕重点产业链，拟建立“政府引导+基金招商”“基金+直投+落地”等方式配套，进一步提升集聚区建链、补链及强链功能，实现以商引商、以资引商，从而提升集聚区进驻企业落地率。2024年，集聚区招商专班累计外出招商考察35次，接待调研考察211场，截至目前，园区共招引企业32家，其中摘地自建21家，入驻标准化厂房7家，研发中心4家，目前在谈企业10家。

（六）争资争项，激发发展潜能新飞跃。通过早谋划、早部署，抢抓政策“窗口期”，积极对接沟通向上争取。截至目前，集聚区累计争取到资金26.46亿元（省级预算资金1.385亿元，市级财政资金1.56亿元，政策性金融开发工具贷款1.6999亿，地方政府专项债券资金21亿元，其他中央建设财政资金201.5万元，其他投资7,799.95万元），积极谋划包装项目16个。

（七）征地攻坚，拓展未来发展新空间。集聚区与勐养镇联合召开产城融合会议，组织召集村民群众做好调查摸底和教育引导工作，认真倾听合理诉求，找准方法、讲究对策，动用一切能动用的力量，全力破解征地拆迁难题。截至目前，公铁联运纬二路征地面积93.859亩，涉及一个村委会，4个村小组均已完成征地分户测量，其中曼贺科已经完成4.667亩征地。标准厂房三期挡墙补征，涉及一个村委会，一个村小组均已完成分户测量。

（八）主动服务，打造服务企业“示范区”。集聚区切实为园区入驻企业提供秘书制“保姆式”优质贴心服务，保障“企业全生命周期”手续办理，减少企业跑腿办事时间成本。实行打造“企业提需求、帮办全程办”的新型服务模式，结合企业需求主动对接，实现“一对一”点对点“一企一策”精准服务，助推企业快速落地生产。持续优化营商环境，做到为企业服务靠前主动办，当好企业“贴心人”，协同服务全过程，实现“全面服务”助力集聚区企业的发展。截至目前，勐养产业集聚区综合服务中心“帮办”完成17家企业前期手续事项142个，“代办”完成20个公建项目前期手续事项266个

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2024年度收入合计86,645,504.30元。其中：财政拨款收入86,645,504.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少48,151,404.86元，下降35.72%。其中：财政拨款收入减少48,151,404.86元，下降35.72%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入增减少0.00元，下降0.00%；减少0.00元，下降0.00%。主要原因是增加西双版纳州人民政府领导机动金经费（勐养集镇垃圾处理能力提升工程经费），中老铁路勐养产业园货物分拨中心项目资金，景洪市勐养城镇污水集中处理建设项目前期工作经费，中老铁路野象谷站公铁联运连接线项目经费，“红黑板”第四季度考评奖励资金，勐养产业集聚区保障性租赁住房2024年中央财政保障性安居工程补助资金，玉磨铁路野象谷冷链物流及仓储用房建设项目资金，景洪市勐养城镇集中供水项目2024年园区经济专项资金，西双版纳大宗物流项目前期经费；减少玉磨铁路野象谷站段物流仓储基础设施建设项目资金，景洪市勐养城镇集中供水项目前期工作经费，景洪市勐养城镇集中供水项目专项债券资金，征地工作经费，相应收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2024年度支出合计86,645,504.30元。其中：基本支出2,759,444.53元，占总支出的3.18％；项目支出83,886,059.77元，占总支出的96.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少48,151,404.86元，下降35.72%。其中：基本支出增加549,814.47元，增长24.88%；项目支出减少48,701,219.33元，下降36.73%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是人员增加，相应人员经费增加。项目支出增加西双版纳州人民政府领导机动金经费（勐养集镇垃圾处理能力提升工程经费），中老铁路勐养产业园货物分拨中心项目资金，景洪市勐养城镇污水集中处理建设项目前期工作经费，中老铁路野象谷站公铁联运连接线项目经费，“红黑板”第四季度考评奖励资金，勐养产业集聚区保障性租赁住房2024年中央财政保障性安居工程补助资金，玉磨铁路野象谷冷链物流及仓储用房建设项目资金，景洪市勐养城镇集中供水项目2024年园区经济专项资金，西双版纳大宗物流项目前期经费；减少玉磨铁路野象谷站段物流仓储基础设施建设项目资金，景洪市勐养城镇集中供水项目前期工作经费，景洪市勐养城镇集中供水项目专项债券资金，征地工作经费，因此项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会机构正常运转的日常支出2,759,444.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,583,006.37元，占基本支出的93.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176,438.16元，占基本支出的6.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,886,059.77元。其中：基本建设类项目支出8,1500,000.00元。

1.西双版纳州人民政府领导机动金经费130,000.00元，主要用于勐养集镇垃圾处理能力提升工程费；

2.中老铁路勐养产业园货物分拨中心项目资金40,000,000.00元，主要用于中老铁路勐养产业园货物分拨中心项目工程费；

3.景洪市勐养城镇污水集中处理建设项目前期工作经费1,500,000.00元，主要用于景洪市勐养城镇污水集中处理建设项目前期工作经费；

4.中老铁路野象谷站公铁联运连接线项目经费8,000,000.00元，主要用于中老铁路野象谷站公铁联运连接线项目工程费；

5.“红黑板”考核奖励中老铁路勐养产业园货物分拨中心项目前期经费500,000.00元，主要用于中老铁路勐养产业园货物分拨中心项目前期经费；

6.“红黑板”考核奖励中老铁路野象谷站公铁联运连接线项目前期经费500,000.00元，主要用于中老铁路野象谷站公铁联运连接线项目前期经费；

7.勐养产业集聚区保障性租赁住房2024年中央财政保障性安居工程补助资金2,015,000.00元，主要用于勐养产业集聚区保障性租赁住房2024年中央财政保障性安居工程费；

8.玉磨铁路野象谷冷链物流及仓储用房建设（三期）场平工程2024年园区专项资金5,000,000.00元，主要用于玉磨铁路野象谷冷链物流及仓储用房建设（三期）场平工程费；

9.野象谷冷链物流及仓储用房建设项目（二期）省预算内基本建设投资资金5,000,000.00元，主要用于野象谷冷链物流及仓储用房建设项目（二期）工程费；

10.玉磨铁路野象谷冷链物流及仓储用房建设项目（三期）四标段（州市粮油储备及加工区）园区经济专项资金10,000,000.00元，主要用于玉磨铁路野象谷冷链物流及仓储用房建设项目（三期）四标段（州市粮油储备及加工区）工程费；

11.景洪市勐养城镇集中供水项目2024年园区经济专项资金10,000,000.00元，主要用于景洪市勐养城镇集中供水项目工程费；

12.西双版纳大宗物流项目前期经费1,000,000.00元，主要用于西双版纳大宗物流项目前期工作经费；

13.招商工作经费241,059.77元，主要用于招商工作费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出86,645,504.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,260,480.54元，增长2.68%,完成年初预算的3,156.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出296,372.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%，完成年初预算的134.79%。主要用于单位职工基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加，实际缴纳基本养老保险、职业年金等支出的人数增加，缴费总额增加导致决算数大于预算数。

9.卫生健康（类）支出195,310.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%，完成年初预算的116.21%。主要用于单位职工医疗保险、公务员医疗补助等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加，实际缴纳职工医疗保险、公务员医疗补助等缴费人数增加，缴费总额增加导致决算数大于预算数。

10.节能环保（类）支出1,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%，年初无此项预算。主要用于景洪市勐养城镇污水集中处理建设项目前期工作经费的支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出2,307,080.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%，完成年初预算的106.10%。主要用于单位职工工资福利支出及保障机关正常运转的日常公用经费等各项支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加，相应的工资福利支出及保障机关正常运转的日常公用经费增加。

12.农林水（类）支出130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，年初无此项预算。主要用于西双版纳州人民政府领导机动金经费（ 勐养集镇垃圾处理能力提升工程经费）支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出8,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%，年初无此项预算。主要用于中老铁路野象谷站公铁联运连接线项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出65,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.60%，年初无此项预算。主要用于中老铁路勐养产业园货物分拨中心项目资金、中老铁路勐养产业园货物分拨中心项目“红黑板”第四季度考评奖励资金、玉磨铁路野象谷冷链物流及仓储用房建设（三期）场平工程2024年园区专项资金、玉磨铁路野象谷冷链物流及仓储用房建设项目（三期）四标段（州市粮油储备及加工区）园区经济专项资金和景洪市勐养城镇集中供水项目2024年园区经济专项资金的支出，造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出6,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%，年初无此项预算。主要用于野象谷冷链物流及仓储用房建设项目（二期）省预算内基本建设投资资金、西双版纳大宗物流项目前期经费的支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出2,216,741.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%，完成年初预算的1,214.29%。主要用于主要用于单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度人员增加，实际缴纳公积金的人数增加，缴费总额增加导致决算数大于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，决算为9,076.00元，完成年初预算的13.96%；支出决算较上年增加987.00元，增长12.20%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为65,000.00元，决算为9,076.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.96%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加987.00元，增长12.20%；具体是国内接待费支出决算9,076.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加987.00元，增长12.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65,000.00元，支出决算为9,076.00元，完成年初预算的13.96%，支出决算较上年增加987.00元，增长12.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为65,000.00元，决算为9,076.00元，完成年初预算的13.96%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树立过“紧日子”思想，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数，切实压缩“三公”经费规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加987.00元，增长12.20%，具体是国内接待费支出决算9,076.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加987.00元，增长12.20%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因是本年接待13批次198人，公务接待9,076.00元，较上年增加；主要原因是树立过“紧日子”思想，严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出，从严控制公务接待次数和人数，切实压缩“三公”经费规模。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待13.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次198.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于招商调研产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2024年机关运行经费支出176,438.16元，比上年增加26,916.00元，增长18.00%，主要原因是人员增加，办公用品消耗等行政运行支出增加。部门机关运行经费主要用于保障单位能够正常开展业务工作的各项支出，办公费23,470.00元、水费5,000.00元，差旅费14,779.00元、维修（护）费9,249.00元、工会费30,740.16元、其他交通费用58,500.00元，其他商品和服务支出8,700.00元，办公设备购置26,000.00元支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会资产总额1,452,430,074.26元，其中，流动资产15,162.18元，固定资产150,889.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,452,044,871.98元，无形资产1,938.37元（净值），其他资产17,212.2元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加561,283,502.76元，其中固定资产减少3,199.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额16,100.00元，其中：政府采购货物支出16,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额16,100.00元，其中：授予小微企业合同金额11,000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280105047801111

景洪工业和信息化产业集聚区勐养片区管理委员会2024年度部门决算公开表20251015054434319.xlsx