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景洪市科学技术和工业信息化局2024年度

部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

景洪市科学技术和工业信息化局属行政单位，主要职责：一是研究提出全市科技发展布局和优先发展的领域；统筹协调全市农业、工业和社会发展领域的科技工作。拟订全市创新驱动发展战略规划政策以及科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施。二是统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，推进市重大科技决策咨询制度建设。三是牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协同管理市财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。组织申报国家、省和州科技计划项目（含国家、省和州自然科学基金地区基金项目）。四是组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头实施重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。五是编制全市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。参与实施大科学计划和大科学工程。六是组织拟订全市高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。七是牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的有关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。八是统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。九是负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。十是拟订全市科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国内外科技合作与科技人才交流，负责引进国内外智力工作。指导有关部门和乡（镇）、街道、农场对外科技合作与科技人才交流工作。十一是负责引进国内外智力工作。拟订市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高端科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。十二是会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策，开展科普教育基地认定工作。十三是负责推荐省科学技术奖提名工作。十四是负责编制全市科学技术协会规划工作；负责全市学会、协会、研究会的组织管理、业务指导和日常联络工作，并组织开展学术交流、科学普及、科技决策咨询工作。十五是拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。十六是监测、分析全市工业经济运行态势，调节工业经济日常运行。十七是研究工业企业技术进步的方针、政策，指导企业技术创新和工业企业投资方向；编制并组织实施企业技术改造、新产品开发规划，负责开展新技术推广应用工作。十八是负责工业和信息化行业管理；指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。十九是统筹推进信息化工作，组织制定有关政策并协调信息化建设中的重大问题；承担有关信息安全管理责任。二十是职能转变。加强创新体系建设，优化配置科技资源，推动建设高端科技创新人才队伍，建立健全技术创新激励机制。加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的市科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国内外智力工作。二十一是完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、工业和经济运行股、技术创新和企业投资股、中小企业股、科技和产业发展股、科学技术普及股。所属单位2个(不含本级），分别是：

1.景洪市科学技术协会

2.景洪市中小企业服务中心

（二）决算单位构成情况

纳入景洪市科学技术和工业信息化局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.景洪市科学技术和工业信息化局

2.景洪市科学技术协会

3.景洪市中小企业服务中心

纳入景洪市科学技术和工业信息化局部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化管党治党主体责任，落实党风廉政建设工作。一是强化党的理论武装建设。始终坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，积极组织全局党员干部参加党内集中学习，带头学党章党规和习近平总书记系列重要讲话精神，引导教育全局党员干部深刻认识“两个确立”的决定性意义，坚定不移把“两个确立”转化为坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉，推动市委市政府决策部署在科工局落地见效。截至11月下旬，组织召开党组会议21次，局务会30次，党组理论学习中心组集中学习11次。二是强化党风廉政建设工作。制定党风廉政建设工作计划和党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解，定期听取党风廉政建设情况汇报，研究党风廉政建设情况，层层签订责任书。组织开展党风廉政和反腐败专题会议和各类培训4次，引导党员干部把纪律规定记在心中，筑牢拒腐防变的底线。三是严格抓好机关党建工作，持续提升“战斗力”。制定《2024年党建工作要点》《2024年软弱涣散党支部整改方案》《党组织书记及党组成员抓基层党建责任清单》等文件，进一步明确党组及党支部在抓好基层党建工作中的主体责任和工作要点，确保2024年全局党建各项工作任务落地见效。严格落实好“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，促进各项党内政治生活扎实开展。2024年，开展组织生活会及民主评议1次，开展谈心谈话19人次，全面提升党支部组织力，顺利完成软弱涣散党支部的整改工作，大力开展“支部标准化规范化建设”行动，形成学习标杆、追赶标杆的浓厚氛围。开展党纪学习18次，警示教育活动4次，廉政知识测试2次，真正使学习党纪的过程成为增强纪律意识、提高党性修养的过程，做到学纪、知纪、明纪、守纪。四是强化党建引领行业工作。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，督促企业党支部认真落实“三会一课”、主题党日、组织生活会等制度。2024年，召开行业党委会议11次，书记讲党课3次，组织企业党员集中开展党性教育活动1次，各党支部召开支委会33次，支部大会9次，上党课9次，开展主题党日活动33次，进一步增强了党组织的凝聚力和战斗力。

2.积极强化科技能力支撑，提升县域科技创新能力。一是以策划申报科技计划项目为落脚点，聚焦天然橡胶、傣药南药等重点，围绕种质资源保护、良种培育、种植技术标准制定和病虫害防控等方面，指导企业做好项目策划储备，积极向上争取项目及资金，推动林下经济相关技术研究和科技攻关。争取州级2024年科技创新发展专项资金3项，合计200万元；争取州级2024年生物医药（傣医药）产业发展专项资金项目21项，合计1670万元。二是以选派省级科技特派员为突破口，打通科技服务“最后一公里”，不断强化科技服务产业链的各个环节。组织辖区科研机构、企事业单位申报选派云南省科技特派员，开展科技特派员行动、送科技下乡活动。2024年，全市新增云南省科技特派员57人，现已累计科技特派员达104人。依托“云岭农科110”创新服务平台小程序，收录专家信息入库79人，服务时长117天，服务农户9300户。三是以科技创新主体培育为抓手，实地走访企业，开展高企申报和科小备案工作。2024年全市共有8家（任务6家）企业申报高新技术企业，并全部通过省科技厅评审；有18家（任务10家）企业备案为云南省科技型中小企业，已超额完成州科技局下达的目标任务。

3.聚焦工业高质量发展，重点工作全面推进。2024年，市委、市政府高度重视工业经济发展，出台一系列稳增长和助企纾困政策，在稳经济一揽子政策措施持续作用下，最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载规上工业经济总体保持平稳增长。景洪市规上工业企业共76户，其中联网直报企业74户（9户为国家代报），2户为省返企业。1-9月，全市规模以上工业增加值同比增长3.5%（全州-8.8%，勐海-20%，勐腊-6.6%），较1-8月（6.6%）下降3.1个百分点。从三大门类看，采矿业，电力、热力、燃气及水的生产和供应业，制造业增加值增速分别为24.5%、-4.8%、4.8%。重点行业中，黑色金属矿采选业增加值增长26.9%，水的生产和供应业增加值增长6.9%，电力、热力生产和供应业增加值增长4.6%，化学原料和化学制品制造业增加值增长1.1%，非金属矿物制品业下降4.6%，非金属矿物制品业下降2.4%。规模以上工业新能源发电量增势迅猛，太阳能发电从无到有，前三季度累计发电量2.97亿千瓦时；火力发电量1.24亿千瓦时，增长1.1倍，其中垃圾焚烧发电量1.02亿千瓦时，增长1.7倍。清洁电力比重达96.6%。

4.大力推进工业项目建设，加快推动企业技术革新。一是积极推动项目建设，紧盯能源以外工业投资项目投产达效。1-10月，能源以外工业企业固定资产投资项目14个，完成投资45980万元，同比增速62.87%。指导西双版纳中科道丰农业科技有限公司核桃加工、茶叶加工、仓储建设项目、西双版纳云橡木业科技有限公司年产30万立方米超强刨花板项目、景洪市嘎酒镇曼沟城兴石场标准化绿色矿山技术改造项目、西双版纳天然橡胶绿色智能物流综合园建设项目、西双版纳天正贸易有限公司曼龙叫制胶厂新增生产线建设项目、西双版纳允诚橡胶有限公司年产4万吨浓缩乳胶生产线建设项目、西双版纳绿恒橡胶机械设备有限公司生产基地建设项目等7个项目开工建设并入库纳统。二是开展企业技术中心认定工作。推荐西双版纳合盛橡胶科技有限公司、云南广垦橡胶有限公司等2家企业申报省级企业技术中心；推荐云南建投西双版纳建设有限公司、西双版纳柬龙制药有限公司、西双版纳森得佳木业有限公司等3家企业成功申报州级企业技术中心。截止11月，最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载累计拥有省级技术中心5家，州级技术中心14家。三是加强报废机动车拆解企业的监督管理。监督西双版纳顺晟商贸有限公司合法合规拆解报废机动车1703辆（客车312辆、货车217辆、轿车310辆、摩托车855辆、其他类型车辆9辆）。四是做好重点工业行业“限制类”生产工艺装备摸底排查工作。对水泥熟料生产企业华新红塔水泥（景洪）有限公司和景洪市勐养灵象水泥建材有限公司进行摸排，经全面摸底排查，两家企业均不属于“限制类”生产工艺装备企业。五是开展2024年州级橡胶加工项目及热带水果坚果（入库纳统）投资扶持奖补、橡胶企业技术中心认定奖励和省级第五批制造业单项冠军企业推荐申报工作。组织西双版纳曼列橡胶有限公司、西双版纳云橡木业科技有限公司、西双版纳天然橡胶储运中心有限公司、西双版纳允诚橡胶有限公司、西双版纳中科道丰农业科技有限公司、西双版纳森得佳木业有限公司、西双版纳曼列橡胶有限公司、西双版纳合盛橡胶科技有限公司等8家企业进行申报。六是加强节能监测分析和监察工作。积极指导和督促华新红塔（景洪）有限公司等重点用能企业进行能耗在线监测数据填报，通过节能监察，华新红塔等企业的生产工艺符合国家技术规范要求，虽然有较少部分落后电机在使用中，但是单位产品能耗未超限，已圆满完成本年度节能监察任务。

5.聚焦服务优化，企业满意度不断提高。一是促进民营经济高质量发展。认真贯彻落实《景洪市促进民营经济高质量发展三年行动实施方案（2023—2025年）》《关于加快民营经济高质量发展的若干措施》，通过强化组织领导，细化工作措施、优化服务环境，充分调动全市相关部门发展民营经济的积极性，不断激发民间创业热情，促进全市民营经济较快发展。2024年前三季度，全市民营经济增加值实现173.83亿元，其中第一产业26.26亿元，第二产业44.60亿元，第三产业102.97亿元；民营经济增加值增速5.1%，民营经济增加值占GDP比重达59.0%；全市市属固定资产投资同比增长7.8%。其中，市属民间投资同比增长10.2%，占市属总投资比重46.0%。二是抓实中小企业市场主体培育工作。紧扣市场经营主体各阶段需求，通过集成改革、集成服务、集成监管“三个集成”培育模式，着力提升入市服务、赋能成长动力、护航合规经营，助推市场主体茁壮成长。目前，全市“四上”企业达361户，“个转企”386户。三是落实企业纾困机制。组织相关部门落实企业纾困机制，帮助企业解决问题和困难30余件，进一步优化最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载营商环境。扎实开展拖欠企业账款工作。认真开展政府拖欠民营企业账款投诉工作，积极督促拖欠单位加快清偿和严防新增拖欠。召集市公安局、市财政局、勐罕镇人民政府、普文镇人民政府分管领导召开景洪市投诉件办理情况调度会，督促有关单位严格执行欠款问题台账管理制度，同时与拖欠单位签订承诺函。截至2024年11月已清偿完毕11件，清偿率为80.29%。印发《景洪市减轻企业负担领导小组办公室关于2024年一季度拖欠中小企业账款问题线索办理情况通报》《景洪市减轻企业负担领导小组办公室关于2024年二季度拖欠中小企业账款问题线索办理情况通报》《景洪市科学技术和工业信息化局关于2024年三季度拖欠中小企业账款问题线索办理情况通报》，督促各有关单位严格执行欠款问题台账管理制度，积极筹措清偿资金，正常履约。全面梳理2019年3月因机关改革，由市发改局划至我局的8笔非公扶持借款145.4万元，积极与拖欠人沟通协商，同时到市法院对接强制执行工作，督促拖欠人积极还款。2024年截止目前，收到拖欠人还款6.8万元，还款进度率为48.61%，剩余应还款74.8499万元。贯彻执行《中共景洪市委办公室最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载关于调整充实市级领导挂钩联系重点工业企业和民营企业的通知》，督促市级领导认真开展挂联帮扶工作，确保挂联帮扶工作落到实处。截至目前，2024年挂钩联系的市级领导共有23名挂钩联系企业72户，市级领导赴民营企业调研累计111次，共收集企业诉求50件，已解决33件，正在推进解决17件。四是全力推进全市惠企政策工作。积极组织相关单位开展全市惠企政策宣传推进活动，组织各相关单位更新和精准推送工作，多渠道宣传“云南惠企政策申报系统”平台和相应惠企政策宣传，逐步完善和实现企业“一站式”享受到政策红利。认真落实惠企政策宣传工作，提高了企业惠企知晓率和精准推送。编制《景洪市第2期惠企政策兑现清单》和《景洪市第3期惠企政策兑现清单》，采取月报告制度精准将惠企政策宣传到位，认真落实惠企政策宣传工作。发布政策49条，发放宣传资料6878余份，受益企业3187余个，兑现金额247.01 余万元。组织全市企业线上和线下同步参与州级和省级的“惠企政策大讲堂”、“优质中小企业梯度培育政策宣讲”活动2次，联合州工信局开展惠企政策大讲堂2期。

6.推动新型信息基础设施建设，赋能千行百业。一是推动建立景洪市新型基础设施建设领导小组，进一步加强对通信网络建设的组织领导，协调各部门协力推进各项建设工作，进一步落实责任制，及时协调解决建设中的重大问题。借助“新基建”信息化融合，打造勐宋鸟类摄影、采茶、休憩打卡点，助力乡村振兴、“借助5G+、AI智能化”应用，将勐宋40个古茶山区域，打造智慧文旅平台、努力实现基站共建共享，解决勐宋光缆及电缆线入地问题，挖掘勐宋“茶文化、红色文化，区位优势”，提升文创经济。二是整治和规范市建成区以及实行城市化管理区域内的通信网络线缆及设施设备，清理废弃线缆设备，统一线缆走向及高度，建立线缆管理长效机制，制发《景洪市“飞线”整治行动方案》，以“分治+共治”“常态+常效”的治理模式，打造“安全规范、统一有序、整洁美观”的通信线缆环境。三是布局乡村数字基础，强化新一代乡村信息基础设施建设，全市各村镇已具备千兆级宽带接入能力，自然村已全面达到百兆级接入条件，方便群众获得实在便捷的网络服务。截至2024年11月最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载铁塔站址总量新增1.32倍，新建铁塔共享率由14%提升到83%。2024年新增5G基站400个，全市现有5G基站3475个，万人5G基站拥有数达46个，行政村5G网络覆盖率达89.2%，沿边小康村5G网络覆盖率达100%。四是通过5G-A 3CC多载波聚合技术加持打造首家西双版纳万兆示范景区（告庄星光夜市），保障游客手机感知和最佳体验。五是以勐养产业集聚区为试点探索推广双万兆技术，推动通信企业和工业企业在双万兆、云、大数据、AI、区块链、DICT等方面的深度合作，通过5G-A、50GPON双万兆建设规划为智慧园区打造强大数字基底。

7.加强生物医药（傣医药）产业链协调发展。一是生物医药全产业链综合产值提升明显。2024年1-11月，生物医药全产业链综合产值（含文旅康养）为12.58亿元，较去年同期增长5个百分点，完成任务数86.34%。规模以上医药工业产量58.77吨，总产值0.88亿元；全市制药企业已获得国家准字号药品39个，已投入生产、销售的有8个。二是优质原料基地不断发展，240通道优势明显。中药材种植面积达74222亩，中药材进口数量激增，进口药材已有土茯苓、鸡血藤、石斛、广天仙子等29个品种，进口贸易量达12775吨，贸易额达1.31亿元。三是积极开展招商引资和项目推进工作，开展“引进来”生物医药招商引资共13次，开展“走出去”“生物医药招商引资5次。其中云南昊柏生物制药有限公司投资的“景洪市中药饮片及中药配方颗粒一体化生产项目”已在景洪市工业和信息化产业园区勐养片区落地实施，计划投资总额6亿元，预期产值收益为每年税收不低于1.5亿元，带动就业500人。生物医药产业在谈项目2个，其一是吉林北药集团有限公司在谈东南亚道地药材集散中心综合项目，其二是上海炙愈医疗科技集团有限公司的版纳奇妙（曼乱点）非遗造物村和嘎洒国投产业园区傣药加工厂实体项目。目前北药集团已经启动前期药材贸易、傣药品种梳理开发工作，上海炙愈医疗集团已经参加南博并在相关展区展出了系列产品，公司现在已经和景洪市国投下属公司签订了仓房租赁意向协议。

8.推进橡胶产业规模化标准化发展。一是规上天然橡胶产业综合产值提速较快。2024年，景洪市天然橡胶种植面积188.70万亩，开割面积154.85万亩。规上工业企业中共有22户橡胶加工企业（其中4户为退规在库企业），5户橡胶木加工企业，现有初级加工厂41家（其中省级农业产业化重点龙头企业4家、州级18家、市级4家、其他8家）。2024年1-10月，全市干胶产量12.43万吨，农业产值16.36亿元；规上合成橡胶产量41.56万吨，同比下降3.5%，实现规上合成橡胶产值52.24亿元，同比增长19.93%；规上木材加工实现产值0.96亿元，同比下降0.47%；三产限额以上橡胶企业商品销售额61.1亿元（当月9.7亿元），同比增长44.4%。实现规上天然橡胶产业综合产值达130.66亿元。二是以一线工作法为抓手，多方协调要素保障，加大项目用地储备。指导西双版纳云橡木业科技有限公司年产30万立方米超强刨花板项目，西双版纳天然橡胶绿色智能物流综合园建设项目，西双版纳天正贸易有限公司曼龙叫制胶厂新增生产线建设项目，西双版纳允诚橡胶有限公司年产4万吨浓缩乳胶生产线新建年产2万吨凝标胶生产线及相关配套设施建设项目等项目开工建设并入库纳统。持续推进曼列橡胶有限公司现代化橡胶生产加工仓储物流基地建设项目、西双版纳顺达橡胶实业有限公司顺达制胶厂建设项目等在建重大工业项目建设。三是及时调度项目建设推进情况，采取周跟进、月走访、季督促，主动协调服务，全力争取各项专项资金扶持，以务实、精准、高效的服务协调相关部门推动项目建设，确保实现橡胶产业的增量支撑。

9.树牢安全生产责任意识，筑牢安全生产防线。2024年，我局认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要指示精神，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，坚决执行市委市政府工作要求，进一步夯实全市工业和信息化领域安全生产基础，坚决防范遏制重特大生产安全事故，从根本上消除事故隐患、解决问题，有效防范遏制重特大生产安全事故。一是认真贯彻落实安全生产和消防安全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，扎实开展安全生产工作，监管行业未发生重特大安全生产事故，切实落实好安全生产责任，确保全市工业经济实现平稳较快增长。二是制定印发《景洪市工业和信息化领域安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》《景洪市科学技术和工业信息化局安全生产和消防重点职责工作清单》《景洪市科学技术和工业信息化局关于印发冬春季节消防安全攻坚治理实施方案的通知》《景洪市工业领域消防安全集中除患攻坚大整治行动实施方案》，对消防安全除患攻坚大整治行动进行详实安排部署，提出具体明晰要求，对任务进行责任划分，做到任务到岗、责任到人，确保安全工作万无一失。三是落细落实安全生产十五条硬措施和省69项、州 80项及市80项具体举措，全面深入排查治理重大风险隐患和薄弱环节，切实提高风险隐患排查整改质量、切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，着力补短板、强弱项，着力消减重大风险，着力消除由于重大风险管控措施缺失或执行不到位而形成的重大事故隐患。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市科学技术和工业信息化局2024年度收入合计31798500.94元。其中：财政拨款收入31798500.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少7686112.09元，下降19.47%。其中：财政拨款收入减少7666112.09元，下降19.43%；无上级补助收入，与上年持平；无事业收入，与上年持平；无经营收入，与上年持平；无附属单位上缴收入，与上年持平；其他收入减少20000.00元，下降100.00%。主要原因是主要原因是2024年度减少科技发展和橡胶产业发展资金项目，财政拨款收入减少。

景洪市科学技术和工业信息化局2024年度支出合计31808506.44元。其中：基本支出5542759.62元，占总支出的17.43％；项目支出26265746.82元，占总支出的82.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少7666101.09元，下降19.42%。其中：基本支出增加810948.54元，增长17.14%；项目支出减少8477049.63元，下降24.40%；无上缴上级支出，与上年持平；无经营支出，与上年持平；无对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因是2024年度减少科技发展和橡胶产业发展资金项目，支出减少。

二、支出决算情况说明

景洪市科学技术和工业信息化局2024年度支出合计31808506.44元。其中：基本支出5542759.62元，占总支出的17.43％；项目支出26265746.82元，占总支出的82.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少7666101.09元，下降19.42%。其中：基本支出增加810948.54元，增长17.14%；项目支出减少8477049.63元，下降24.40%；无上缴上级支出，与上年持平；无经营支出，与上年持平；无对附属单位补助支出，与上年持平。主要原因是2024年度减少科技发展和橡胶产业发展资金项目，支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5542759.62元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5155964.09元，占基本支出的93.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费386795.53元，占基本支出的6.98％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市科学技术和工业信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26265746.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.招商引资108673.13元，主要用于橡胶产业和生物医药（傣医药）工作专班办公费、差旅费；

2.其他党委办公厅（室）及相关事务支出29654.83元，主要用于软弱涣散党支部整改工作经费；

3.其他科学技术管理事务支出10005.50元，主要用于技术合同登记奖补工作经费；

4.其他技术研究与开发支出10900.88元，主要用于开展科技项目研发、实施、高企认定补助、科普宣传等工作支出费用补贴；

5.科普活动176512.48元，主要用于开展科普宣传、农函大培训、农技协会议、青少年科技创新大赛评选等工作支出；

6.突发公共卫生事件应急处理24380000.00元，主要用于登革热防控物资采购资金；

7.产业发展1550000.00元，主要用于数字经济产业发展补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市科学技术和工业信息化局2024年度一般公共预算财政拨款支出31798500.94元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少7666112.09元，下降19.43%，完成年初预算的258.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出138327.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%，完成年初预算的69.16%。主要用于橡胶产业和生物医药（傣医药）工作专班办公费、差旅费；造成预决算差异的主要原因是因工作专班撤销，经费财政收回。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出3540763.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.14%，完成年初预算的41.32%。主要用于主要用于我局职工工资、津贴补贴、奖金等人员支出，保障我局开展各项职能工作任务、公务活动正常运行等工作支出；造成预决算差异的主要原因是未完成采购办公设备替换工作。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1420016.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%，完成年初预算的236.48%。主要用于我局退休公用经费、抚恤金、缴纳养老保险及职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是增加退休死亡3人抚恤资金。

9.卫生健康（类）支出24816779.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.04%，完成年初预算的5758.35%。主要用于疫情防控物资采购、缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是增加疫情防控物资采购。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出1550000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%，完成年初预算的70.45%。主要用于数字经济产业发展补助资金；造成预决算差异的主要原因是增加数字经济产业发展补助资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出332613.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，完成年初预算的102.74%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1690.00元，决算为1376.00元，完成年初预算的81.42%；支出决算较上年增加226.00元，增长19.65%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1690.00元，决算为1376.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的81.42%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加226.00元，增长19.65%；具体是国内接待费支出决算1376.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加226.00元，增长19.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1690.00元，支出决算为1376.00元，完成年初预算的81.42%，支出决算较上年增加226.00元，增长19.65%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1690.00元，决算为1376.00元，完成年初预算的81.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约，不铺张浪费，控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加226.00元，增长19.65%，具体是国内接待费支出决算1376.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加226.00元，增长19.65%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约，不铺张浪费，控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市科学技术和工业信息化局2024年机关运行经费支出386795.53元，比上年增加32604.05元，增长9.21%，主要原因是我单位人员增加，开展公务活动购买货物和服务的各项支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市科学技术和工业信息化局资产总额2658090.30元，其中，流动资产752795.97元，固定资产562889.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产1342405.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2707527.43元，其中固定资产增加444041.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19291491.77元，其中：政府采购货物支出19283600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7891.77元。授予中小企业合同金额19291491.77元，其中：授予小微企业合同金额19291491.77元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部门涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 景洪市科学技术和工业信息化局2024年度部门决算公开表20251016091207472.xlsx

监督索引号53280105048101111