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景洪市第六小学2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，办人民满意教育。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路，遵守教育法律法规，发展与时俱进的时代精神，进一步贯彻科学发展的现代教育理念，推进教育改革创新，提升教育教学质量。

二、基本情况

（一）机构设置情况

景洪市第六小学共设置10个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、安全办、总务处、宣传办、党办室、少先队大队部、工会室。

景洪市第六小学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市第六小学作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

景洪市第六小学2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

景洪市第六小学2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生833人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第六小学2024年度收入合计6,332,285.77元。其中：财政拨款收入5,649,885.77元，占总收入的89.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入682,400.00元，占总收入的10.78%。

与上年相比，收入合计增加4,914,376.75元，增长346.59%。其中：财政拨款收入增加4,231,976.75元，增长298.47%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加682,400.00元，增长100.00%。主要原因是学生人数增加，课后服务费相应增加；在职人数增加，工资及五险相应增加。

二、支出决算情况说明

景洪市第六小学2024年度支出合计5,799,585.77元。其中：基本支出5,246,755.56元，占总支出的90.47％；项目支出552,830.21元，占总支出的9.53％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加4,381,676.75元，增长309.02%。其中：基本支出增加4,326,509.90元，增长470.15%；项目支出增加55166.85元，增长降11.09%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是学生人数增加，相应公用经费支出的增加；在职人数增加，工资及五险支出相应也增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市第六小学机构正常运转的日常支出5,246,755.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,167,272.68元，占基本支出的98.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,482.88元，占基本支出的1.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市第六小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出552,830.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:（1）景财教〔2024〕30号*2024年城乡义务教育补助（普通公用经费）直达资金，用于开展义务教育教学常规工作；（2）景财教〔2024〕135号2024年第二批城乡义务教育补助（家庭经济困难生活费）资金，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；（3）景财教〔2024〕42号2024年城乡义务教育补助经费第一批（家庭经济困难生活）中央直达资金，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；（4）景财教〔2024〕178号2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）第二批直达资金，用于开展义务教育教学常规工作；（5）景财教〔2024〕41号2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）第一批中央直达资金，用于开展义务教育教学常规工作；（6）景财教〔2024〕140号2024年城乡义务教育补助经费第一批[家庭经济困难生活]调整中央直达资金，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；（7）景财教〔2024〕152号2024年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活费）中央、省级、州级资金，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；（8）景财教〔2024〕13号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；（9）景财教〔2024〕172号△义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；（10）景财教〔2024〕17号*2023年第2批城乡义务教育营养改善计划补助直达资金，用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；（11）景财教〔2024〕99号教育附加支出（六小阅读角）资金，用于学校图书角建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第六小学2024年度一般公共预算财政拨款支出5,649,885.77元，占本年支出合计的97.42%。与上年相比增加4,231,976.75元，增长298.47%，完成年初预算的111.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出4,344,071.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.89%，完成年初预算的116.79%，主要用于学校在职教职工工资发放、学校日常维修维护、学校日常公用支出、发放学生生活补助及助学金等；造成预决算差异的主要原因是学生人数增加，相应公用经费支出的增加、学生生活补助支出也增加；在职人数增加，工资及五险支出相应也增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出455,672.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%，完成年初预算的86.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险基本开支；造成预决算差异的主要原因是人员调动及新录用人员人事变动导致养老保险缴费支出相应变动。

9.卫生健康（类）支出406,929.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%，完成年初预算的102.80%。主要用于主要用于事业单位医疗、公务员医疗和生育保险；造成预决算差异的主要原因是人员调动及新录用人员人事变动导致医疗缴费及公务员医疗补助支出相应变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出443,212.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%，完成年初预算的102.22%。主要用于缴纳在职人员住房公积金和退休住房补贴；造成预决算差异的主要原因是人员调动及新录用人员人事变动导致住房公积金缴费支出相应变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未发生公务接待费和公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00元的主要原因是2024年未发生公务接待费和公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。。

3..安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第六小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市第六小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。 

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市第六小学资产总额3,919,778.77元，其中，流动资产634,296.71元，固定资产3,285,482.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,627,792.63元，其中固定资产增加3,322,944.52元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额177,394.00元，其中：政府采购货物支出81,394.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出96,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

景洪市第六小学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280106036005201111

景洪市第六小学2024年度部门决算公开表20251015040456701.xlsx