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景洪市嘎洒中心小学2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）主要职责

景洪市嘎洒中心小学全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，始之成为社会主义事业的建设者和接班人，主要职能包括以下几个方面：

1.教育教学方面

（1）按照国家规定的课程标准，开展小学阶段的教学工作，为学生传授基础知识和基本技能。

（2）制定教学计划，组织教学活动，确保教学质量和教学进度的顺利进行。

（3）不断改进教学方法和手段，提高教学效率，激发学生的学习兴趣和积极性。

2.学生管理方面

（1）负责学生的日常管理，包括考勤、纪律、行为规范等。

（2）关注学生的身心健康，开展心里健康教育和安全教育等活动。

（3）组织学生参加各种文体活动和社会实践活动，促进学生全面发展。

3.教师管理方面

（1）合理安排教师的教学任务，保障教学工作的顺利开展。

（2）为教师提供教学资源和支持，鼓励教师开展教学研究和创新。

（3）加强师德师风建设，从爱岗敬业、为人师表、学习等方面向教师提出明确细致的要求，营造良好的教育环境。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：总务处、教务处、工会、办公室、德育处、财务室。

1.办公室负责掌管校印、校领导印章，召集学校行政会议，管理教职工的考核、职称评聘等工作。

2.教育处负责制定教学计划，编印校历表、课程表等，督促和检查教师的教学工作。

3.工会负责离退休干部的管理和服务，组织开展有益教职员工身心健康的活动。

4.总务处负责学校的后勤保障工作，确保学校的正常运转。

5.德育处负责学生思想教育工作，制定学生思想教育的工作计划，提升学生的思想道德水平。

6.财务室负责财务管理和会计核算，确保资金的安全和合理使用。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员177人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员171人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员24人。包括财政拨款开支经费的人员24人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计39人（离休0人，退休39人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员203人（离休0人，退休203人）。年末学生3123人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，培育和践行社会主义核心价值观。以提高教育教学质量为中心，不断强化教学管理，狠抓教师培训，提升教师素质，在上级教育主管部门的关心指导下，全体师生攻坚克难，团结拼搏，锐意进取，各项工作均取得了长足的进步和优异的成绩。为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为初的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到专款专用，提高了资金的使用效益，农村义务教育保障经费的投入，为我校教育事业的发展提供了资金保障。另外，我校重视师德师风建设，从爱岗敬业、为人师表、终身学习等方面向教师提出了明确细致的要求。广泛深入的开展了“两学一做”“师德师风”、“四有好老师”、“教师宣誓”等主题学习教育活动。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市嘎洒中心小学2024年度收入合计46,160,908.12元。其中：财政拨款收入44,424,208.12元，占总收入的96.24%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1736700.00元，占总收入的3.76%。

与上年相比，收入合计减少3528718.81元，下降7.10%。其中：财政拨款收入减少3507718.81元，下降7.32%；上级补助收入与上年持平;事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少21000.00元，下降1.19%。主要原因是2024年退休人员增加,在职人员减少,人员经费相应减少;课后服务收入减少,其他收入相应减少。

二、支出决算情况说明

景洪市嘎洒中心小学2024年度支出合计46,171,528.16元。其中：基本支出42,181,371.26元，占总支出的91.36％；项目支出3,990,156.90元，占总支出的8.64％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增减少2,621,758.77元，下降5.37%。其中：基本支出减少1,007,090.05元，下降-2.33%；项目支出减少1,614,668.72元，下降-28.81%；上缴上级支出与上年持平，；经营支与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是2024年退休人员增加,在职人员减少,人员经费相应减少;中心小学从2024年10月1日起取消营养餐补助,故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市嘎洒中心小学机构正常运转的日常支出42,181,371.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41,326,442.29元，占基本支出的97.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费854,928.97元，占基本支出的2.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市嘎洒中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,939,050.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金470,313.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

国有企业办中小学退休教师待遇(特定目标类)专项资金24,536.9元，主要用于企业退休教师开展文体活动、参观学习、节日慰问等活动。

2024年城乡义务教育（校舍维修）省级资金106,386.34元，主要用于天河小学供水管改造及食堂水管维修。

△教育费附加支出（营养改善工作供餐设备）专项资金215，680元，主要用于提升供餐效率，改善就餐环境。

***2021年城乡义务教育补助营养改善计划提标州级配套资金4,776元,主要用于学生营养餐补助。

*2023年第2批城乡义务教育营养改善计划补助直达资金758,326元，主要用于学生营养餐补助。

2024年城乡义务教育公用经费补助支出2,359,031.83元,主要用于学校公用支出,保障学校正常运转,不因资金短缺而影响教学秩序。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市嘎洒中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出44,424,208.12元,占本年支出合计的96.22%。与上年相比减少3507718.81元，下降7.32%,完成年初预算的111.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出30,109,186.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.78%,完成年初预算的113.76%,主要用于人员工资，日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是家庭经济困难学生生活补助及生均公用经费标准提高导致。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出8,026,515.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.07%,完成年初预算的113.62%,主要用于机关事业单位基本养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是新增特岗教师7名及保险基数调整导致养老保险变动。

9.卫生健康（类）支出3,469,036.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%,完成年初预算的98.01%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是新增特岗教师7名及保险基数调整导致医疗保险变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出2,819,470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,完成年初预算的100.57%,主要用于主要用于财政配套住房公积金管理支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员增加,在职人员减少

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务接待费支出年初预算为1400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；因公出国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1400.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神,从严控制三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神,从严控制三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市嘎洒中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是景洪市嘎洒中心小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市嘎洒中心小学资产总额48,346,538.07元，其中，流动资产3,800,451.41元，固定资产21,387,422.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程23,158,657.92元，无形资产6.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164,405.64元，其中固定资产减少755,041.43元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额510,010.00元，其中：政府采购货物支出454,010.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出56,000.00元。授予中小企业合同金额33,000.00元，其中：授予小微企业合同金额33,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 景洪市嘎洒中心小学2024年度部门决算公开表20251018020918954.xlsx

监督索引号53280106036000901111