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景洪市中傣医医院2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

景洪市中傣医医院为财政差额补助二级预算事业单位，负责市区中傣医医疗机构门诊及住院医疗护理工作，承担辖区常见病、多发病诊疗和危急重症抢救及疑难病转诊和转院，为方便职工群众就医就药需要提供良好医疗服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置31个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、纪检审计办、文化宣传部、人力资源部、医务部、护理部、感控部、科教部、财务运管部、医保价格部、招标采购部、信息设备部、后勤保障部、老年科病科、心脑病科、肺病科（感染性疾病科）、外科、骨伤科、妇科、产科、针灸推拿科（康复科）、急诊医学科、治未病科、麻醉科（手术室）、门诊办（口腔科门诊、眼耳鼻喉科门诊、皮肤科门诊、儿科门诊、针灸推拿科门诊、外科门诊、抗病毒治疗室门诊）、药剂科、医学检验科（输血科）、超声影像科（功能科）、放射影像科、消毒供应中心，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市中傣医医院作为二级预算单位纳入景洪市中傣医医院2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市中傣医医院。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员107人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员107人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员127人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员127人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员194人（离休0人，退休194人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我院严格按照资金使用管理，提高医疗服务质量及患者满意度，充分发挥资金使用效率。做好登革热的防治防控；持续推进基层党组织建设，确保医院稳步发展；开展安全生产、消防安全工作；等级医院评审整改工作。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市中傣医医院2024年度收入合计46872493.26元。其中：财政拨款收入8047876.47元，占总收入的17.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入38758564.73元（含教育收费0.00元），占总收入的82.69%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入66052.06元，占总收入的0.14%。

与上年相比，收入合计减少19850224.84元，下降29.75%。其中：财政拨款收入减少5140011.85元，下降38.98%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少14776265.05元，下降27.60%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加66052.06元，增长0.00%。主要原因是：2024年财政拨款收入减少，医保政策调整及病人减少，因此总收入减少。

二、支出决算情况说明

景洪市中傣医医院2024年度支出合计48856863.37元。其中：基本支出48232311.71元，占总支出的98.72％；项目支出624551.66元，占总支出的1.28％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少14550712.75元，下降22.95%。其中：基本支出减少10302865.15元，下降17.60%；项目支出减少4247847.60元，下降87.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年基本支出和项目支出减少，以及病人减少，因此总支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市中傣医医院机构正常运转的日常支出48232311.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26351697.34元，占基本支出的54.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21880614.37元，占基本支出的45.37％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市中傣医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出624551.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.公立医院支出417112.66元，主要用于房屋构筑物构建等基本建设支出；

2.公共卫生支出207439.00元，主要用于基本公共卫生、重大公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处理等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市中傣医医院2024年度一般公共预算财政拨款支出8047876.47元,占本年支出合计的16.47%。与上年相比减少5140011.85元，下降38.98%,完成年初预算的74.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1347841.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.75%,完成年初预算的103.36%，主要用于在职人员养老保险、离退休人员补助、遗属人员补助及职业年金纪实部分，造成预决算差异的主要原因是项目执行过程中出现变更支出增加。

9.卫生健康（类）支出6700034.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.25%,完成年初预算的70.49%，主要用于在职人员的人员经费、提质达标和特色专科建设设备购置、采购药品及医用卫生耗材支出及公立医院综合能力提升建设，造成预决算差异的主要原因是部分项目执行过程受限未能及时支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市中傣医医院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市中傣医医院为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市中傣医医院资产总额75737908.17元，其中，流动资产13421066.39元，固定资产60646212.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程15000元，无形资产1610829.69元（净值），其他资产4943219.56元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11507241.19元，其中固定资产增加减少958638.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额47320.00元，其中：政府采购货物支出23210.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24110.00元。授予中小企业合同金额6610.00元，其中：授予小微企业合同金额6610.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的

补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280114036101701111

景洪市中傣医医院2024年度部门决算公开表20251015042525187.xlsx