当前位置: 最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载>>政府信息公开>>重点领域信息公开>>市级财政预算决算>>部门预决算景洪市景讷乡中心小学2024年度部门决算公开说明
监督索引号53280106036002101000
景洪市景讷乡中心小学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产占有使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教科室、教研室、总务室、党支部团委、资助中心、德育处、财务室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为景洪市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员11人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员77人（离休0人，退休77人）。年末学生1263人。年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年，景洪市景讷乡中心小学继续坚持“立德树人，全面发展”的办学理念，以“面向全体学生，优化教育过程”为教育原则，以“创特色、提质量、树形象”为工作重点，深入贯彻落实国家、省、市教育局规划纲要，着力提高教学质量，全面深化教育教学改革，2024年学校重点工作：
1.全面加强和改进党的建设
落实党委的主体责任和纪委的监督责任，充分发挥党委的领导核心和基层党支部的政治核心和监督保证作用，健全党委会、校长办公会议、党政联席会议工作机制、议事规则和程序，严格执行“三重一大”决策制度、“三会一课”制度，完善党委委员联系基层、调查研究等制度。深化党风廉政建设，落实党风廉政建设主体责任和监督责任，全面推进惩防体系建设及制度创新。不断加强意识形态工作，筑牢意识形态领域主阵地。
2.加强教师队伍建设
采取引进、聘用、鼓励进修深造等方式，吸纳高学历人才，优化师资结构，充实师资力量。完善评价考核体系，创新评价考核办法，针对教学、科研、管理人员的工作业绩，探索实施分类评审（晋升）职称，拓宽教师晋升成长空间。注重青年教师的教育培养，选派以进修、顶岗学习等方式实现教学能力的提升。加强教师职业理想和职业道德教育，规范教师行为和教学管理，加强师德师风建设。
3.深化教育教学改革
2024年学校将持续推进以下改革：建立“三全”育人导师制，聘请专业教师着力培养学生的书写及阅读能力；教学管理，建立两制、开展“三课”活动。建立远程评价机制、质量跟踪管理机制，开展课堂公开观摩活动，校内开展展示课活动、青年教师过关课、中年教师示范课。
4.持续改善办学条件
学校是学生学习和生活的地方，基础设施建设在教育教学的过程中起着尤为重要的作用，改善办学条件是推进学校改革、提高教学质量的有效措施，2024年在保障正常运转的情况下，通过改薄提升项目的实施，实现标准化办学条件，解决“入学难”、“大班额”的问题；使学校的办学条件得到显著提高，基础设施日趋完善，进一步促进全市教育均衡发展，为真正实现教育公平的目标奠定坚实的基础。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市景讷乡中心小学2024年度收入合计15,438,854.39元。其中：财政拨款收入14,766,721.39元，占总收入的95.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入672,133.00元，占总收入的4.35%。
与上年相比，收入合计减少978,009.48元，下降5.96%。其中：财政拨款收入减少1,089,642.48元，下降6.87%；其他收入增加111,633.00元，增长19.92%。主要原因是本年学生营养餐资金为教育局统筹支出，财政拨款项目收入减少；本年新增勤工俭学收入。
二、支出决算情况说明
景洪市景讷乡中心小学2024年度支出合计15,387,839.91元。其中：基本支出13,124,978.28元，占总支出的85.29％；项目支出2,262,861.63元，占总支出的14.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少813,125.96元，下降5.02%。其中：基本支出增加152,447.63元，增长1.18%；项目支出减少965,573.59元，下降29.91%.主要原因是本年在职实有人数与学生数较上年增加，基本支出中人员经费与学生数核算的公用经费增加；本年学生营养餐资金为教育局统筹支出，财政拨款项目支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障景洪市景讷乡中心小学机构正常运转的日常支出13,124,978.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,832,272.44元，占基本支出的97.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费292,705.84元，占基本支出的2.23％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障景洪市景讷乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,262,861.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.景财教〔2024〕177号（自有资金）课后服务运转类专项资金20,255.79元，主要用于开展课后服务日常运转支出，支付相关商品和服务及税费支出；
2.景财教〔2024〕172号(自有资金）学校勤工俭学专项资金56,780.00元，主要用于开展教育教学日常运转支出，支付相关商品和服务及资本性购置支出;
3.景财教〔2024〕30号*2023年城乡义务教育补助（公用经费）中央直达资金104,758.79元，主要用于开展教育教学日常运转支出，支付相关商品和服务及资本性购置支出;
4.景财教〔2024〕17号*2023年第2批城乡义务教育营养改善计划补助直达资金124,990.81元，主要用于实施学生营养膳食改善计划，落实教育补助政策；
5.景财教〔2024〕172号△（自有资金）景洪市税务局返个人所得税手续费专项资金1,972.45元，主要用于开展教育教学日常运转支出，支付相关商品和服务;
6.景财教〔2024〕177号△教育费附加支出（营养改善工作供餐设备）专项资金77,600.00元，主要用于开展学生营养膳食改善计划运转支出，支付供餐设备资本性购置支出；
7.景财教〔2024〕172号△义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金5,399.75元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，落实教育补助政策；
8.景财教〔2024〕14号2023年城乡义务教育公用经费省级资金28,761.00元，主要用于开展教育教学日常运转支出，支付相关商品和服务支出;
9.景财教〔2024〕101号2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）第二批直达资金200,002.00元，主要用于开展教育教学日常运转支出，支付相关商品和服务及资本性购置支出;
10.景财教〔2024〕41号2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）第一批中央直达资金846,108.79元，主要用于开展教育教学日常运转支出，支付相关商品和服务及资本性购置支出;
11.景财教〔2024〕101号2024年城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）第二批直达资金4,152.00元，主要用于开展教育教学日常运转支出，支付相关商品和服务支出；
12.景财教〔2024〕41号2024年城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）第一批中央直达资金19,180.00元，主要用于开展教育教学日常运转支出，支付相关商品和服务支出；
13.景财教〔2024〕140号2024年城乡义务教育补助经费第一批（家庭经济困难生活）调整中央直达资金31,250.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，落实教育补助政策；
14.景财教〔2024〕42号2024年城乡义务教育补助经费第一批（家庭经济困难生活）中央直达资金232,500.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，落实教育补助政策；
15.景财教〔2024〕135号2024年第二批城乡义务教育补助（家庭经济困难生活费）资金228,144.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，落实教育补助政策；
16.景财教〔2024〕53号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金250,800.00元，主要用于开展教育教学日常运转支出，支付资本性购置支出；
17.景财教〔2024〕13号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金30,206.25元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助，落实教育补助政策；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市景讷乡中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出14,766,721.39元,占本年支出合计的95.96%。与上年相比减少1,089,642.48元，下降6.87%,完成年初预算的119.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出11,220,100.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.98%,完成年初预算的123.05%。主要用于工资福利支出8,786,972.96元，商品和服务支出1,128,040.73元（办公费、差旅费、学校日常维修维护等学校日常公用支出），对个人和家庭的补助527,500.00元（发放家庭经济困难学生生活补助），资本性支出777,587.00元（房屋建筑物购建、办公设备、专用设备购置）造成预决算差异的主要原因是社保基数调增，年初无教育费附加安排的预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出1,511,940.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%,完成年初预算的127.48%。主要用于缴纳单位职工养老保险1,327,556.16元、职业年金127,140.60元、离退休人员公用支出43,431.50元、死亡抚恤金13,812.00元；造成预决算差异的主要原因是年初无职业年金和抚恤金预算。
9.卫生健康（类）支出1,136,725.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.70%,完成年初预算的99.66%。主要用于缴纳单位人员基本医疗及生育险551,359.26元、公务员医疗补助519,161.01元、其他行政事业单位医疗支出66,205.17元（大病险38,766.00元、工伤险27,439.17元）；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，退休减少支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出897,955.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%,完成年初预算的94.39%。主要用于主要用于缴纳单位人员住房公积金897,955.00元；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，退休减少支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；与上年持平，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,700.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年持平，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,700.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，与上年持平，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2,700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度无公务接待。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是无公务接待产生。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市景讷乡中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市景讷乡中心小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，景洪市景讷乡中心小学资产总额21,970,974.92元，其中，流动资产1,217,983.59元，固定资产20,752,990.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12,237,353.21元，其中固定资产增加16,254,567.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产68项，账面原值443,456.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,050.00平方米，账面原值2,809,545.59元，实现资产使用收入11,480.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额729,012.50元，其中：政府采购货物支出545,450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出183,562.50元。授予中小企业合同金额183,562.50元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280106036002101111
