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景洪市应急管理局2024年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

 1.负责应急管理工作，指导乡镇（街道）、农场及有关部门应对安全生产类综合防灾减灾救灾工作以及自然灾害类等突发事件的应急救援工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

 2.拟订应急管理、安全生产等方针政策配套措施，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草贯彻落实相关法律法规配套措施草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

 3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

 4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

 5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应急处置工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

 6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

 7.统筹协调应急救援力量建设，负责协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导乡镇（街道）、农场及社会应急救援力量建设。

 8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

 9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等应急救援工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和乡镇（街道）、农场安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照州委、州政府以及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同景洪市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。景洪市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的市级应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

二、基本情况

（一）机构设置情况

景洪市应急管理局内设机构为6个，分别为办公室、行政审批和教科信息规划股、预案管理和灾害救援股、安全生产基础股、危险化学品安全生产监督管理股、安全生产综合协调股。所属单位2个，分别是：

1.景洪市应急管理综合行政执法大队

2.景洪市应急指挥中心

（二）决算单位构成情况

纳入景洪市应急管理局2024年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.景洪市应急管理局

2.景洪市应急管理综合行政执法大队

3.景洪市应急指挥中心

纳入景洪市应急管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我局2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员15人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我局2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

2024年在市委、市政府的坚强领导下，景洪市应急管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记关于安全生产的一系列重要指示精神，始终秉持人民安全与生命高于一切的原则，对照目标责任制工作要求，细化工作措施，全面落实各项工作任务，全力以赴推动安全生产、应急管理及防灾减灾救灾等各项工作的深入发展，现将各项工作开展情况报告如下。

第一，强化党建引领，夯实应急队伍政治根基。一是坚持把党的政治建设摆在首位，持之以恒用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，贯穿应急管理工作全过程。二是结合深化推进“清廉云南”建设工作，局党委召开清廉云南专题会议1次，通报学习典型案例2次，组织观看警示教育片2次，到西双版纳州看守所开展警示教育1次，到西双版纳州人民法院参加庭审旁听1次，组织干部职工观看《探索清廉云南建设之路》，聚焦全市中心大局和主责主业，全力以赴推动各项工作任务落地落实。三是持续深化作风革命效能革命。

第二，狠抓责任落实，确保全市安全形势稳定。一是全面安排部署安全生产工作，研判重点时段、重点领域、重点环节安全生产风险，组织召开全市安全工作会议3次，提请市委常委会（扩大会议）集中组织学习习近平总书记关于安全生产等方面的重要论述、重要批示指示精神2次，七届市人民政府常务会听取研究安全生产工作3次。

第三，强化风险防控，确保安全生产。一是强化宣传教育提高安全防范意识。以播放《安全生产 责任在肩》警示教育片、下发学习典型事故案例警示材料、现场咨询、发放纸质宣传资料等方式开展安全宣传活动178场次，直接接受现场教育7919人次,进一步强化了安全意识和底线思维，绷紧安全这根弦。二是聚焦全国重特大生产安全事故典型案例，及时传达学习，认真吸取典型事故教训，进一步加强安全生产工作，结合事故案例，部署安排重点领域安全隐患开展排查4次。三是组织全市16个乡镇（街道、农场社区）安全生产工作分管领导、相关工作人员和全市危险化学品、烟花爆竹（批发）、非煤矿山、工贸等企业主要负责人、安全员及蓝天救援队、阳光救援队共计346余人参加2024年复工复产培训。四是组织99名市直部门、乡镇、街道及农场社区干部召开市、乡级干部安全生产、消防安全专题培训会1期。五是组织17位非煤矿山企业负责人开展矿山地面建筑场所消防安全培训会1期；组织22家非煤矿山企业开展2024年景洪市非煤矿山安全生产治本攻坚三年行动专题动员部署工作会1次；组织召开景洪市非煤矿山警示教育大会1次，23家非煤矿山企业主要负责人和安全员共46人参会；组织37家危险化学品企业召开危险化学品治本攻坚三年行动暨检查发现问题整改推进会，共47人参会。

第四，聚焦“效能提升”，强化安全监管质量。一是全力加强非煤矿山安全治理效能。二是全力强化危险化学品与烟花爆竹安全管理效能。

第五，巩固基层基础，全面加强应急管理体系构建。一是充实应急救援物资、装备。二是备足应急救援力量。统筹全市地方应急专业力量33支430人，组建基层应急救援队伍16个，整合乡镇级应急救援力量共计1796人，主要担负抗洪抢险、抗震救灾、森林灭火等应急处突任务。三是强化灾情统计能力。组建“县、乡、村”三级灾害信息员队伍共计300人，主要承担自然灾害灾情核查统计工作。四是全力开展灾害救援行动。2024年投入中央、省、市级救灾资金4,930,00.00元，270床棉被、100件棉大衣、270套衣服，开展冬春救助，救助受灾群众3万余人。通过农房保险理赔受损房屋307户766,906.00元。

第六，综合协调三防任务，全面提升灾害预防与应对能力。

1.压实防火责任，严防森林火灾。一是强化工作部署，全市相继逐级召开森林草原防灭火会议 1553 场次。二是扛牢扛实党政领导责任，签订承诺书16份、责任状342份、责任书7768份。三是强化宣传教育，融合村规民约，倡导移风易俗，有针对性开展规范农事用火、文明祭祀用火等专题宣传。四是强化火源管控，627名护林员全员上岗，包片进行巡护，实行“日报制度”。五是强化隐患排查，开展森林火灾隐患排查工作，对发现的问题及时整改，把各种火灾隐患和漏洞消除在萌芽状态。六是强化检查督促，对全市各乡镇值班值守、防火卡点、防火码使用情况进行51次检查。七是科学有序安全处置森林草原火情，今年防火期共收到卫星热点4个。

2.细致落实防汛举措，加强防汛安全保障。一是组织开展全市防汛应急综合演练1次，参演300余人。二是强化组织领导。调整景洪市防汛抗旱指挥部成员，及时公布防汛抗旱行政责任人。三是进一步完善“1262”精细化服务与应急响应联动措施、信息社会发布机制，明确各级“1262”产品服务发布及研判、叫应、处置程序，组织专家会商19次，发布会商成果11次、联合预报信息8期、联合预警信息8期。四是按照市委市政府工作部署，统筹协调全市应急力量开展抗洪抢险、防台避险投入救援力量13698人次、机械设备1260台(清理土方8345立方米)、投入救援物资12853件（套/个/件），投入救援队伍及民兵队伍等车辆1024辆、舟艇50余条，实现自然灾害0伤亡，并有效保障受灾群众基本生活。

3.强化应急演练，提高防震减灾意识。建立健全地震灾情信息快速收集及速报制度，坚持周分析、月会商和年会商制度，确保应急处置上下贯通、高频联动。一是组织开展1次地震应急综合演练，锤炼实战能力，参演400余人；二是监督指导市级各成员单位组织本系统及监管行业领域开展地震应急综合演练31场次，参演人数1219人次。三是监督指导各乡镇（街道、农场）组织辖区学校、医院、村委会、村小组开展地震紧急避险、疏散逃生、自救互救演练667场次，参演人数99188人次。

第七，融合宣传与贯彻，提升服务效能。一是行政审批工作稳步推进。通过“互联网+政务服务”、信息共享平台建设，积极落实国家省、市关于“最多跑一次”和“放管服”改革总体部署要求，进一步减少审批环节，简化审批程序，优化审批流程，依法限时办结，提高审批效能。截至目前，2024年办理行政审批事项共109件，其中办理《危险化学品经营许可证》 初审35件，《危险化学品经营许可证》（无仓储）延期1件 ；《烟花爆竹经营（零售）许可证》52件；《非煤矿山安全生产许可证》初审2件，安全生产应急预案备案19件，均按时办结。二是咨询投诉举报更为畅通。及时回应群众关切，12345政务服务便民热线受理工单22单，已办结22单，办结率100%，三是热情服务群众来访。受理群众咨询211人次，群众满意率100％。

第八，加强应急值守，规范值班制度。严格执行24小时值班制，值班人员24小时在岗，无缺岗漏岗情况发生。一是截至目前，景洪市应急指挥中心共接处紧急突发事件信息155件次，共编辑《景洪市值班信息》80期，编辑上报《应急值班信息》8期，及时做好事件信息的上报、传达和反馈工作，未发生一起迟报、谎报、瞒报、漏报现象，无传达领导及上级机关批示指示不及时、跟踪协调落实不到位问题。二是截至目前，共进行视频会议系统调试26次，召开视频会议15次，做到百分百保障会议正常进行，未出现视频会议事故。

第九，全面加强宣传教育力度，营造持续浓厚的安全氛围。一是广泛开展防灾减灾知识宣传，增强公众的安全防范意识。市。 二是围绕“人人讲安全、个个会应急--畅通生命通道”活动主题，承办开展2024年景洪市安全宣传咨询日活动，共组织12家单位参加活动。发放宣传册、宣传单1000份，张贴宣传横幅1条，展板9块，解答群众疑问500余人次。

 

                             第二部分  2024年度部门决算表

                                   （详见附件）

景洪市应急管理局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市应急管理局2024年度收入合计17,121,408.75元。其中：财政拨款收入17,121,408.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加1,665,421.52元，增长10.78%。其中：财政拨款收入增加1,665,421.52元，增长10.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加少0.00元，增长0.00%。主要原因：1.较上年增加景财建〔2024〕8号△集中购置乡镇消防车辆和消防器材专项资金2,398,400.00元。2.较上年减少2人，减少其相应的基本支出；减少职业年金缴费142,077.56元；减少死亡抚恤194,460.00元。

二、支出决算情况说明

景洪市应急管理局2024年度支出合计17,121,408.75元。其中：基本支出6,315,681.93元，占总支出的36.89％；项目支出10,805,726.82元，占总支出的63.11％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1,665,421.52元，增长0.78%。其中：基本支出减少445,064.80元，下降6.58%；项目支出增加2,110,486.32元，增长24.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：1.较上年增加景财建〔2024〕8号△集中购置乡镇消防车辆和消防器材专项资金2,398,400.00元。2.较上年减少2人，减少其相应的基本支出；减少职业年金缴费142,077.56元；减少死亡抚恤194,460.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,315,681.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,790,635.80元，占基本支出的91.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费525,046.13元，占基本支出的8.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,805,726.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.春节慰问活动经费13,000.00元，主要用于春节期间对值班人员及消防大队的慰问；

2.省级安全生产专项转移资金支出137,242.50元，主要用于安全生产检查、安全生产宣传材料印刷、业务培训等安全生产工作方面的支出；

3.集中购置乡镇消防车辆和消防器材专项资金支出2,398,400.00元，主要用于购买乡镇消防车辆和消防器材的支出；

4.应急管理综合行政执法经费支出20,000.00元，主要用于购买执法服装及执法过程中产生差旅费、安全事故律师业务委托费用等；

5.自然灾害救助支出7,008,910.00元，主要用于自然灾害受灾群众救助相关工作的支出；

6.防灾减灾救灾资金支出622,380.00元，主要用于应急避抢险救援物资、农村农保保险、防灾宣传工作等费用；

7.应急通讯建设资金项目专项资金201,100.00元，用于购买及维护全市卫星电话，保障应急通讯顺利通畅工作；

8.办公用房租赁专项经费311,704.32元，主要用于保障办公用房的租赁费用；

9.泼水节项目经费92,990.00元，主要用于节日期间购买应急物资的费用；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出17,121,408.75元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,665,421.52元，增长10.78%，完成年初预算的142.54%。主要原因：1.较上年增加景财建〔2024〕8号△集中购置乡镇消防车辆和消防器材专项资金2,398,400.00元。2.较上年减少2人，减少其相应的基本支出；减少职业年金缴费142,077.56元；减少死亡抚恤194,460.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出92,990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，年初无此项预算，主要用于泼水节期间购买应急物资等费用的支出。

8.社会保障和就业（类）支出522,869.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%，完成年初预算的91.68%；主要用于在职人员配套的基本养老保险费、职业年金缴费、归口管理的行政事业单位离退休人员公用经费等。造成预决算差异的主要原因是在职转退休1人，减少相应社会保障和就业（类）的支出。

9.卫生健康（类）支出446,447.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%，完成年初预算的95.00%，主要用于在职人员单位医疗、公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是在职转退休1人，减少相应卫生健康（类）支出。

10.节能环保（类）支出27,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%,年初无此项预算。主要用于春节期间对值班人员及消防大队的慰问。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出448,879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%，完成年初预算的95.57%。主要用于我单位在职人员住房公积金缴费的支出；造成预决算差异的主要原因是在职转退休1人，减少相应住房保障（类）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出15,583,223.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.02%，完成年初预算的148.38%。主要用于工资福利支出5,782,460.80元，主要用于在职职工和编外人员的工资福利支出；商品和服务支出2,799,372.95元，用于保障机关正常运行的办公经费、水电费、差旅费、公车运行费等的支出，景洪市农村农房保险及春节慰问费等项目支出；对个人和家庭的补助4,818,175元，主要用于救灾救助资金及退休人员购房补贴等的支出；资本性支出3,721,400元，主要用于集中购买乡镇消防车辆、购买应急储备物资的支出。造成预决算差异的主要原因是比年初预算增加了上级救灾项目资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,379.00元，决算为59,191.23元，完成年初预算的84.10%；支出决算较上年增加209.93元，增长0.36%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为58,867.00元，决算为58,811.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.36%，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为11,512.00元，决算为380.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.64%，完成年初预算的3.30%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加54.93元，增长降0.09%；公务接待费支出决算较上年增加155.00元，增长68.89%；具体是国内接待费支出决算380.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加155.00元，增长68.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,379.00元，支出决算为59,191.23元，完成年初预算的84.10%，支出决算较上年增加209.93元，增长0.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为58,867.00元，决算为58,811.23元，完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为11,512.00元，决算为380.00元，完成年初预算的3.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位认真执行中央八项规定，加大厉行节约，控制接待标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加54.93元，增长0.09%；公务接待费支出决算增加155.00元，增长68.89%，具体是国内接待费支出决算380.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加155元，增长68.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因单位车辆老化，导致维修维护费较上年增加，故公务车维护费用增加；接待人次较上年增加3人，故导致接待费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。要用于安全生产检查、事故现场勘察、应急工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于为省安委会安全生产检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市应急管理局2024年机关运行经费支出525,046.13元，比上年减少10,470.69元，下降1.96%，主要原因是较上年减少2人，减少其相应的经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）、工会经费、福利费、公务用车运行经费、其他交通费用、其他商品和服务支出办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市应急管理局资产总额2,707,390.24元，其中，流动资产27,330.63元，固定资产1,556,172.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产1,123,886.68元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少404,909.52元，其中固定资产减少404,585.68元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额2,446,621.23元，其中：政府采购货物支出2,409,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出37,621.23元。授予中小企业合同金额2,46,621.23元，其中：授予小微企业合同金额48,221.23元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280105048401111

 景洪市应急管理局2024年度部门决算公开表.xlsx