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景洪市社会保险中心2024年度部门决算

 

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

景洪市社会保险中心隶属于景洪市人力资源和社会保障局，属参公管理事业单位。主要职能职责有：

1.负责宣传、贯彻执行国家、省、州养老、工伤保险法律法规和政策，扩大养老、工伤保险覆盖面；负责全市企业、机关、事业、灵活就业人员的养老、工伤以及城乡居民、被征地农民日常工作，落实完成年度的养老、工伤以及城乡居民各项目标任务。

2.负责为单位职工和从业人员办理、查询养老、工伤保险的参保登记、缴费基数的核定、编制应征清册、实收处理、应收实收对账、欠费核定、转移接续工作、个人账户管理；参保单位的新增、中断、终止和信息的修改；参保人员信息的增减、修改；养老保险个人账户和职业年金的转入、转出、续接、修改；社会保险关系中断、转移、续接、终止；负责核定参保单位社会保险费缴费基数。（离）退休人员死亡丧葬补助金和一次性抚恤金工作。

3.负责养老、工伤、职业年金、城乡居民保险基金以及被征地农民养老保障资金的管理，审核市本级经办服务窗口办理的在职参保人员待遇审核，审核在职参保申报人是否达到享受待遇的条件、录入申报人审核通过的资料、计算申报人申领待遇的金额；负责实施市级参保单位养老保险待遇调整工作和审核发放、支付。

4.负责离退休的企业人员、灵活就业人员、城乡居民、被征地农民的社会化管理服务工作和养老、工伤、城乡居民和被征地农民待遇领取资格认证工作。

5.负责编制和执行企业、机关、事业、灵活就业人员、城乡居民、被征地农民养老、工伤、职业年金和被征地农民社会保障资金的收支预算和决算等编制，做好养老、工伤保险、职业年金的统计分析，完善养老、工伤保险、职业年金统计制度，上报相关财务、统计报表。

6.组织宣传和贯彻落实养老保险、工伤保险、城乡居民、被征地农民法律法规等有关政策，负责全市养老、工伤保险扩面、登记、申报、核定征缴和养老金、职业年金的申领、发放管理工作。

7.负责全市城镇企业、机关事业单位、个体灵活就业人员、城乡居民、被征地资金管理使用，年度财务预决算工作，建立健全财务管理规章制度，强化内部财务管理和审计监督。规范会计档案及固定资产管理，报送相关财务报表统计工作。

8.负责具体协调并组织实施养老、工伤保险基金管理风险防控各项工作。组织好政策执行情况检查和纠偏工作，定期、不定期检查养老、工伤保险政策执行情况及对基金运行安全进行分析，纠正政策执行中出现的问题，优化经办规程，健全完善内控制度，降低基金管理风险。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、业务室、财务室、稽核室、档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市社会保险中心作为二级预算单位纳入景洪市人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员23人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员89人。包括财政拨款开支经费的人员89人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休5人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.全面落实社会保险改革任务。深入贯彻落实《社会保险经办条例》，推进失业保险、工伤保险省级统筹，延续执行失业保险助企稳就业政策。

2.按时足额发放社会保险待遇。落实各项社会保险待遇调整机制，按时足额发放基本养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金等各项待遇。

3.持续推进社保扩面提质增效。贯彻落实全民参保工作决策部署，建立扩面对象实名库，优化政策宣传口径和扩面策略，引导重点群体参保。持续优化参保结构，提高缴费水平，织密社会保障网。

4.强化社保经办风险管控。全面落实社保经办内部控制制度，深入开展社保基金管理巩固提升行动，全面优化基金监督管理。做细做实疑点数据核查，强化日常管控和监督检查。

5.优化社会保险公共服务。积极推广应用省级社会保险公共服务平台，全力推进“互联网+社保”数字化转型。常态化开展“康乃馨”社保服务活动，主动为服务对象提供政策宣传和适老化服务。促进社银社邮合作网点管理规范化，全力打造 “城市一刻钟，农村社区全覆盖”社保便民服务圈。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市社会保险中心2024年度收入合计13,205,353.06元。其中：财政拨款收入13,205,353.06元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,213,719.34元，下降8.42%。其中：财政拨款收入减少1,213,719.34元，下降8.42%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：一是人员变动退休3人，故基本工资、津贴和保险等相关经费减少；二是2024年减少社保档案数字化建设项目资金492,700.00元。

二、支出决算情况说明

景洪市社会保险中心2024年度支出合计13,205,353.06元。其中：基本支出13,205,353.06元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,213,719.34元，下降8.42%。其中：基本支出减少721,019.34元，下降5.18%；项目支出减少492,700.00元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是人员变动退休3人，故基本工资、津贴和保险等相关经费减少；二是2024年减少社保档案数字化建设项目资金492,700.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市社会保险中心机构正常运转的日常支出13,205,353.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,676,811.67元，占基本支出的96.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费528,541.39元，占基本支出的4.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出13,205,353.06元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,213,719.34元，下降8.42%，完成年初预算的94.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出12,509,557.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.73%，完成年初预算的94.37%。主要用于人员经费支出和日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是人员减少，基本工资、津贴和保险等相关经费减少。

9.卫生健康（类）支出362,975.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%，完成年初预算的94.92%。主要用于职工医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，实际缴纳保险较预算数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出332,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%，完成年初预算的93.02%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少，住房公积金实际缴纳较预算数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少600.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9.400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少600.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少600.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少600.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年未安排因公出国（境）事宜，故未产生相关费用支出；无公务用车，故未产生公务用车运行维护费；未发生公务接待事项，故未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少600.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少600.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年未安排因公出国（境）事宜，故未产生相关费用支出；无公务用车，故未产生公务用车运行维护费；未发生公务接待事项，故未产生公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市社会保险中心2024年机关运行经费支出528,541.39元，比上年减少200,927.93元，下降27.54%，主要原因是严格执行内控制度，严控各项经费支出，出差、培训等工作开展次数减少，差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用相应减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、办公设备购置、其他交通费等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市社会保险中心资产总额1,144,856.23元，其中，流动资产184,072.8元，固定资产659,689.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产301,094.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少175,055.40元，其中固定资产减少167,290.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产46项，账面原值184,010.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额38,320.00元，其中：政府采购货物支出38,320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额38,320.00元，其中：授予小微企业合同金额38,320.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280114031600101111

景洪市社会保险中心2024年度部门决算公开表20251021034347313.xlsx