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景洪市第四中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

全面贯彻党和国家教育方针，普及初中文化教育，提高高中文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、资助中心、财务室、工会、少工委、团委。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市第四中学作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员260人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员245人，机关和事业工人15人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员17人。包括财政拨款开支经费的人员17人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计16人（离休0人，退休16人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员171人（离休0人，退休171人）。年末学生3636人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年，景洪市第四中学以“高标准、严要求、创一流”为目标，紧扣“提升教育教学质量”核心，统筹推进立德树人、教学改革、师生发展及服务保障等重点工作，各项事业实现稳步提升。

（一）聚焦立德树人，强化思想与德育建设

深耕红色教育，通过班级党史学习主题班会、全年级党史培训大会等形式，培育学生爱国主义情感与社会主义核心价值观，坚定“听党话、感党恩、跟党走”的理想信念。抓实常规德育，依托班会、晨会开展思想品德教育，发挥班干部作用构建优良班风，同时加强家校协同，通过亲子活动等形成教育合力，助力学生养成良好道德品质与行为习惯。

(二）深化教学改革，提升教育教学质量

以高考、中考备考为重点，完善查缺补漏机制与考前心理疏导服务，落实各级领导调研指导要求，保障考务工作安全有序。推进“双减”落地，优化课程设置、规范作业管理，推行分层教学与多样化课堂模式，引入综合实践课程提升学生综合素质；开设篮球、足球、美术等艺体特长班，以普通高考升学为导向培育特色人才。强化教师发展，通过常态化培训、教学研讨与互听观摩活动，提升教师专业素养与教研能力。

（三）优化保障体系，夯实办学发展基础

严格预算管理，实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度，专款专用提高资金效益，严控“三公”经费开支，保障教育教学正常运转。完善硬件支撑，购置补充教学设备，升级标准化实验室、多媒体教室等设施，为教学改革提供保障。

（四）丰富校园建设，促进学生全面发展

筑牢安全防线，签订安全责任书，开展安全知识教育与应急演练，强化校舍、食品卫生等重点领域排查，共建平安校园。拓展特色活动，承办校园足球、啦啦操培训班，丰富体育教育内容；成立科技、艺术等兴趣社团，结合心理健康讲座等活动，缓解学生压力，提升综合素养。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景洪市第四中学2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第四中学2024年度收入合计62,749,960.84元。其中：财政拨款收入57,592,400.81元，占总收入的91.78%；无上级补助收入；事业收入1,543,206.09元（含教育收费1,543,206.09元），占总收入的2.46%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,614,353.94元，占总收入的5.76%。与上年相比，收入合计减少4,488,190.40元，下降6.68%。其中：财政拨款收入减少6,210,016.75元，下降9.73%；上级补助收入与上年持平；事业收入增加291,072.41元，增长23.25%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加1,430,753.94元，增长65.52%。主要原因是：1.职业年金记实较上年减少和2024年城区学校取消营养餐补助，导致财政补助收入减少。2.清理并收取以前年度应缴未缴普通高中学生学费，导致事业收入增加。3.收取2023年度和2024年度义务教育学生课后服务费，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市第四中学2024年度支出合计61,952,806.00元。其中：基本支出51,816,970.41元，占总支出的83.64％；项目支出1,0135,835.59元，占总支出的16.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计减少5,419,221.03元，下降8.04%。其中：基本支出减少2,722,027.37元，下降4.99%；项目支出减少2,697,193.66元，下降21.02%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是:1.职业年金记实较上年减少导致基本支出减少。2.2024年城区学校取消营养餐补助，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市第四中学机构正常运转的日常支出51,816,970.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出49,085,899.96元，占基本支出的94.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,731,070.45元，占基本支出的5.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市第四中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,135,835.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.景财教〔2024〕178号2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）第二批直达资金298,960.23元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费。

2.景财教〔2024〕41号2024年城乡义务教育补助经费〔公用经费〕第一批中央直达资金1,543,918.46元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费。

3.景财教〔2024〕17号*2023年第2批城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助直达资金16,562.50元，主要用于支付义务教育家庭经济困难学生生活补助。

4.景财教〔2024〕53号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金306,621.00元，主要用于采购教学设备款。

5.景财教〔2024〕30号*2023年城乡义务教育补助（公用经费）中央直达资金69,359.63元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费。

6.景财教〔2024〕178号2024年城乡义务教育补助经费第一批〔家庭经济困难生活〕调整中央直达资金91,969.00元，主要用于支付义务教育家庭经济困难学生生活补助。

7.景财教〔2024〕42号2024年城乡义务教育补助经费第一批（家庭经济困难生活）中央直达资金385,969.00元，主要用于支付义务教育家庭经济困难学生生活补助。

8.景财教〔2024〕14号2023年城乡义务教育公用经费省级资金21,040.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费。

9.景财教〔2024〕178号2024年第二批城乡义务教育补助（家庭经济困难生活费）资金411,439.19元，主要用于支付义务教育家庭经济困难学生生活补助。

10.景财教〔2024〕13号（自有资金）课后服务运转类专项资金9,068.00元，主要用于课后服务期间产生耗材费用。

11.景财教〔2024〕33号*2023年城乡义务教育（家庭经济困难学生）补助上级专项资金14,687.50元，主要用于支付义务教育家庭经济困难学生生活补助。

12.景财教〔2024〕84号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金251,000.00元，主要用于采购教学设备款。

13.景财教〔2024〕30号*2023年城乡义务教育补助公用经费省级直达资金25669.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费。

14.景财教〔2024〕17号*2023年第二批城乡义务教育营养改善计划补助直达资金259,395.00元，主要用于支付农村义务教育学生营养餐。

15.景财教〔2024〕30号*2023年城乡义务教育补助（寄宿制）公用经费中央直达资金42,500.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费。

16.景财教〔2024〕172号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金64,622.81元，主要用于支付义务教育家庭经济困难学生生活补助。

17.景财教〔2024〕30号*2023年城乡义务教育补助（公用经费）省级直达资金78,372.70元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费。

18.景财教〔2024〕30号*2024年城乡义务教育补助（普通公用经费）直达资金33,808.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费。

19.景财教〔2024〕172号△普通高中家庭经济困难学生免学费专项资金135.00元，主要用于支付学校日常工作保运转经费。

20.景财教〔2024〕30号*2023年学生资助（普通高中国家助学金）省级直达资金1,250.00元，主要用于支付普通高中学生助学金。

21.景财教〔2024〕177号(自有资金）学校勤工俭学专项资金1,510,553.94元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费。

22.景财教〔2024〕178号2024年第二批学生资助(普通高中国家助学金)中央和省级资金63,065.00元，主要用于支付普通高中学生助学金。

23.景财教〔2024〕13号普通高中国家助学金专项资金9,855.00元，主要用于支付普通高中学生助学金。

24.景财教〔2024〕26号2024年学生资助（普通高中助学金）中央直达资金408,000.00元，主要用于支付普通高中学生助学金。

25.景财教〔2024〕172号△普通高中家庭经济困难学生生活费专项资金169.00元，主要用于支付普通高中家庭经济困难学生生活补助。

26.景财教〔2024〕54号※2023年普通高中生均公用经费省级清算资金15,840.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费。

27.景财教〔2024〕98号2024年学生资助（普通高中脱贫家庭困难学生生活补助）省级和州级资金11,894.00元，主要用于支付普通高中脱贫家庭困难学生生活补助。

28.景财教〔2024〕137号2024年第二批学生资助(普通高中免学费)中央和省级资金17,095.00元，主要用于支付学校日常工作保运转经费。

29.景财教〔2024〕13号日常运转专项资金1,543,206.09元，主要用于支付学校日常工作保运转经费。

30.景财教〔2024〕172号△普通高中国家助学金专项资金4,830.00元，主要用于支付普通高中学生助学金。

31.景财教〔2024〕73号2024年普通高中生均公用经费省级补助资金276,501.03元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费。

32.景财教〔2024〕178号2024年度全国学校体育美育改革试验区建设专项资金70,683.00元，主要用于普通高中足球超级联赛经费。

33.景财教〔2024〕39号*2023年改善普通高中办学条件中央补助资金1,958,728.91元，主要用于支付校园生活设施、教学场所修缮、学生运动区建设和采购教学设备款。

34.景财教〔2024〕13号普通高中家庭经济困难学生生活费专项资金2,025.00元，主要用于支付普通高中家庭经济困难学生生活补助。

35.景财教〔2024〕30号*2023年学生资助（普通高中免学费）省级直达资金2,071.40元，主要用于支付学校日常工作保运转经费。

36.景财教〔2024〕30号*2023年普通高中学校生均公用经费省级补助资金171,837.20元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费。

37.景财教〔2024〕26号2024年学生资助（普通高中免学费）中央直达资金73,600.00元，主要用于支付学校日常工作保运转经费。

38.景财教〔2024〕13号普通高中家庭经济困难学生免学费专项资金2,670.00元，主要用于支付学校日常工作保运转经费。

39.景财教〔2024〕13号国有企业办中小学退休教师待遇（特定目标类）专项资金10,200.00元，主要用于支付退休职工公用经费。

40.景财教〔2024〕101号2024年城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）第二批直达资金8,304.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费。

41.景财教〔2024〕41号2024年城乡义务教育补助经费〔特殊教育公用经费〕第一批中央直达资金38,360.00元，主要用于支付学校日常工作保运转公用经费。

42.景财社〔2024〕137号（艾滋病防治）2024年重大传染病防控中央补助资金10,000.00元，主要用于支付艾滋病防控宣传工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第四中学2024年度一般公共预算财政拨款支出57,592,400.81元,占本年支出合计的92.96%。与上年相比减少6,210,016.75元，下降9.73%,完成年初预算的111.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出42,904,647.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.50%,完成年初预算的116.24%。主要用于事业人员工资和编外人员工资、工会经费、学生资助及生均公用经费等日常支出；造成预决算差异的主要原因是拨入专项资金导致经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出6,550,630.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.37%,完成年初预算的102.77%。主要用于单位养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及保险基数调整，导致实际缴费金额大于预算数。

9.卫生健康（类）支出4,365,681.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%,完成年初预算的98.03%。主要用于单位医疗保险和生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及保险基数调整，导致实际缴费金额小于预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出3,771,441.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%,完成年初预算的94.79%。主要用于单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是退休、调出等人员变动，导致实际缴费金额小于预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为18,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位车辆无编制，发生的运行维护费反映在其他交通费用且认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位车辆无编制，发生的运行维护费反映在其他交通费用且认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第四中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费主要指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市第四中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市第四中学资产总额113,605,412.30元，其中，流动资产4,226,075.85元，固定资产109,374,497.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,838.99元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加207,499.63元，其中固定资产增加419,374.82元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值10,200.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2,391,027.98元，其中：政府采购货物支出1,483,216.00元；政府采购工程支出70,000.00元；政府采购服务支出837,811.98元。授予中小企业合同金额1,106,166.98元，其中：授予小微企业合同金额735,766.98元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280106036002201111

景洪市第四中学2024年度部门决算公开表20251022084025521.xlsx