监督索引号53280106036003301000

景洪市基诺乡中心小学2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

景洪市基诺乡中心小学全面贯彻党的教育方针，具体负责岗底村学区范围内义务教育阶段小学教育教学工作。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，开展小学教育，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、办公室、教务室、教科室、德育室、总务处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人（离休0人，退休65人）。年末学生547人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我校始终以“德育为首，育人为本”的宗旨，树立良好的学校形象。

在上级教育主管部门的关心和指导下，全体师生团结拼搏，锐意进取，在各项工作中均取得了进步和一定的成绩。

1.组织教职工开展政治业务学习，提高教师素质。

2.强化育德管理，净化育人环境。

3.注重家校共育，积极宣传学校的教育理念及育儿知识。

4.通过各种宣传和教育活动，强化安全教育、细化安全工作，保证我校师生在安全有序和谐的环境中工作和学习。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市基诺乡中心小学2024年度收入合计9,040,197.94元。其中：财政拨款收入8,740,417.94元，占总收入的96.68%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入299,780.00元，占总收入的3.32%。

与上年相比，收入合计减少572,804.34元，下降5.96%。其中：财政拨款收入减少624,225.71元，下降6.67%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加51,421.37元，增长20.70%。主要原因是2024年退休人员增加，人员经费相应减少；课后服务费收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市基诺乡中心小学2024年度支出合计9,009,788.94元。其中：基本支出7,701,494.61元，占总支出的85.48％；项目支出1,308,294.33元，占总支出的14.52％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少512,668.14元，下降5.38%。其中：基本支出减少38,056.73元，下降0.49%；项目支出减少474,611.41元，下降26.62%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是2024年退休人员增加，基本支出相应减少；学生人数减少，相应公用经费，资助、营养餐项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市基诺乡中心小学机构正常运转的日常支出7,701,494.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,517,722.17元，占基本支出的97.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183,772.44元，占基本支出的2.39％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市基诺乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,308,294.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（1）#2022年城乡义务教育学校寄宿制公用专项资金252.59元，主要用于支付学校产生电费。

（2）#城乡义务教育学生营养膳食补助专项资金2,102.03元，主要用于学生营养餐。

（3）***2021年城乡义务教育补助营养改善计划提标州级配套资金987.00元，主要用于学生营养餐。

（4）*2023年城乡义务教育补助（公用经费）省级直达资金8,991.38元，主要用于办公费、水费、电费等支出。

（5）*2023年城乡义务教育补助（公用经费）中央直达资金30,915.43元，主要用于差旅费，办公设备购置支出。

（6）*2023年城乡义务教育营养改善计划补助中央直达资金106.06元，主要用于学生营养餐。

（7）*2023年第2批城乡义务教育营养改善计划补助直达资金251,715.00元，主要用于学生营养餐。

（8）*2023年第二批城乡义务教育补助（普通公用经费）直达资金11,213.16元，主要用于手续费，物业管理费，专用材料费等支出。

（9）*2024年城乡义务教育补助（普通公用经费）直达资金470.00元，主要用于专用材料费支付。

（10）2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）第二批直达资金88,175.33元，主要用于办公费，水费，培训费，专用材料费等支出。

（11）2024年城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）第二批直达资金1,038.00元，主要用于办公费支付。

（12）2024年城乡义务教育补助经费〔公用经费〕第一批中央直达资金411,353.85元，主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等费用支出。

（13）2024年城乡义务教育补助经费〔特殊教育公用经费〕第一批中央直达资金4,795.00元，主要用于办公费的支付。

（14）2024年城乡义务教育补助经费第一批〔家庭经济困难生活〕中央直达资金186,719.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

（15）2024年第二批城乡义务教育补助（家庭经济困难生活费）资金161,512.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

（16）2024年优秀乡村教师奖励专项经费100,000.00元，主要用于发放优秀乡村教师奖励。

（17）义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金24,581.50元，主要用于家庭经济困难学生生活补助。

（18）2023年城乡义务教育公用经费省级资金15,528.00元，主要用于办公费，维修（护）费的支付。

（19）（自有资金）课后服务费运转类专项资金7,839.00元，主要用于支付电费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市基诺乡中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出8,740,417.94元,占本年支出合计的97.01%。与上年相比减少624,225.71元，下降6.67%,完成年初预算的119.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出6,379,337.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.99%,完成年初预算的122.18%。主要用于主要用于事业人员工资和编外人员工资、工会经费、家庭经济困难学生生活补助及生均公用经费等日常支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增乡村优秀教师奖励专项资金。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,051,158.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.03%,完成年初预算的138.56%。主要用于事业单位离退休38,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出825,853.64元，机关事业单位职业年金缴费支出97,013.45元，死亡抚恤支出89,891.76元；造成预决算差异的主要原因是职工人员变动及保险基数调整导致养老保险相应变动。

9.卫生健康（类）支出748,840.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%,完成年初预算的98.13%。主要用于主要用于事业单位医疗327,184.13元，其他行政事业单位医疗50,382.93元，公务员医疗补助371,273.85元；造成预决算差异的主要原因是职工人员变动及保险基数调整导致医疗保险相应变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出561,081.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%,完成年初预算的96.83%。主要用于住房改革支出561,081.00元，其中：住房公积金534,361.00元；购房补贴26,720.00元；造成预决算差异的主要原因是退休人员变动单位住房公积金变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,824.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1,824.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,824.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1,824.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度，严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.00的主要原因是2024年我园按照相关厉行节约原则，公务接待费支出决算没有发生数，没有因公出国（境）的实际安排，支出决算没有发生数，我园没有公务用车，公务用车购置及运行费支出决算没有发生数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市基诺乡中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市基诺乡中心小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市基诺乡中心小学资产总额9,818,525.26元，其中，流动资产569,064.82元，固定资产9,070,278.64元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程177,734.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少335,974.44元，其中固定资产减少45,065.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值159,600元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,500元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额28,975.00元，其中：政府采购货物支出28,975.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额19,800.00元，其中：授予小微企业合同金额19,800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入指财政当年拨付的一般公共预算资金。

三、基本支出指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

四、项目支出指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280106036003301111

景洪市基诺乡中心小学2024年度部门决算公开表20251022111423467.xlsx