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景洪市搬迁安置办公室2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

景洪市搬迁安置办公室贯彻落实党中央、省委、州委以及市委关于统筹做好重大项目、水库、电站、扶贫涉及的移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对搬迁安置工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国家、省、州有关搬迁安置工作的法律法规和方针政策，研究拟订全市搬迁安置工作政策措施，并组织实施。

2.负责进行认真调研，根据环境资源容量和群众意愿，推荐搬迁安置方案，并与规划设计单位和上级主管部门，共同完成本行政区内水利水电搬迁安置规划设计和建筑施工设计工作。

3.配合项目法人单位和规划设计单位开展搬迁安置规划设计预可行性研究报告、可行性研究报告的编制；组织配合经国家批准的水利水电工程搬迁安置实施规划的编制。

4.负责组织、协调和管理本行政区内大中型水利水电工程的搬迁安置和生产开发工作；负责向各有关乡镇分解搬迁安置任务，落实补偿安置协议、移民后期扶持规划规定的具体事项和责任；监督检查移民安置实施规划和年度计划的贯彻执行，协调、组织移民安置工作和工程的验收。

5.负责按照有关法律、法规、政策和移民安置规划的有关规定，严格管理和安全使用移民资金；配合上级搬迁安置管理部门和项目法人单位对本级搬迁安置资金使用情况进行监督、检查和审计。

6.负责指导搬迁安置区开发性生产，提供科学技术服务和资金保障；协调移民安置地乡（镇）政府和村民委安排好移民的生产出路，促进移民家庭经济发展；按分工权限负责移民安置区开发性生产项目的立项审批和资金安排。

7.负责全市大中型水利水电工程搬迁安置的业务、技术培训工作。

8.协助上级搬迁安置业务主管部门开展移民综合监理工作；委托有关业务部门对移民安置专项工程施工质量进行监督检查；协助、配合上级移民部门对移民安置专项工程的检查验收工作。

9.负责协调项目法人单位与地方人民政府的搬迁安置工作关系；受理移民来信来访，协助搬迁安置地政府和有关部门调解搬迁安置纠纷，维护库区、搬迁安置区的社会稳定。

10.负责监督、检查有关搬迁政策、法律法规及规章的贯彻执行情况，对违反搬迁安置工作条例的行为提出处罚意见或实施处罚。

11.承办市委、市人民政府和州搬迁安置办交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，股所级：综合办公室、规划安置股、资源占补股、后期扶持股、法规监察股；所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入景洪市搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为景洪市搬迁安置办公室。

纳入景洪市搬迁安置办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是按照上级工作安排，全力推进橄榄坝电站移民搬迁安置工作；快速推进星光水库移民搬迁安置规划设计大纲编制，努力完成星光水库移民搬迁安置工作。

二是加快推进后扶项目资产清理整改工作；做好2025年景洪市中老勐龙240通道公铁联运冷链物流仓储基础设施项目、2025年景洪市移民技能培训前期工作，积极申报勐龙镇曼景湾村勐宋村大寨村旅游民宿项目、嘎洒街道曼景罕村小组旅游民宿后期扶持项目，并积极争取产业项目资金。

三是做好移民信访工作，努力化解移民反映的诉求，维护好库区及移民安置社会稳定；加大力度用心用情做好移民工作，努力帮助库区及安置区移民群众解决“急难愁盼”问题。

    四是将加强加大对移民后期扶持项目的调研、调查，合理推动产业结构调整，促进移民群众就业创业增收。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市搬迁安置办公室2024年度收入合计17854371.03元。其中：财政拨款收入17854371.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少10469294.84元，下降36.96%。其中：财政拨款收入减少10235764.96元，下降36.44%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少233529.88元，下降100.00%。主要原因是主要原因是本年度减少了后期扶持资金及橄榄坝库区搬迁安置资金收入。

二、支出决算情况说明

景洪市搬迁安置办公室2024年度支出合计18982526.22元。其中：基本支出2358057.86元，占总支出的12.42％；项目支出16624468.36元，占总支出的87.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少11248312.77元，下降37.21%。其中：基本支出减少418663.86元，下降15.08%；项目支出减少10829648.91元，下降39.45%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是主要原因是本年度减少了后期扶持资金及橄榄坝库区搬迁安置资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2358057.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2165401.80元，占基本支出的91.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费192656.06元，占基本支出的8.17％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16624468.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

一般公共预算项目经费10000000元，主要用于2023年水库移民后期扶持建设冷链物流及仓储用房项目资金。

政府性基金预算项目经费5496313.17元，主要用于大中型水库移民后期扶持项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市搬迁安置办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出12358057.86元,占本年支出合计的65.10%。与上年相比增加6443463.61元，增长108.94%,完成年初预算的233.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出198741.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%,完成年初预算的104.56%，主要用于职工单位配套的基本养老保险费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休人员公用经费等；造成预决算差异的主要原因是调入人员2人，费用相应增加。

9.卫生健康（类）支出170885.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%,完成年初预算的98.17%，主要用于职工单位配套的基本养老保险费、职业年金缴费、归口管理的行政单位离退休人员公用经；造成预决算差异的主要原因是配套的职业年金未完全上缴。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出10000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.92%,完成年初预算的333.33%，主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出；造成预决算差异的主要原因是项目进行中尚未支付。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1838204.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.87%,完成年初预算的103.22%，主要用于正常工作运转的在职人员经费、日常公用经费等；造成预决算差异的主要原因是调入人员2人，费用相应增加。

19.住房保障（类）支出150227.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%,完成年初预算的97.39%，主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是核算变化支出有所减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为63000.00元，决算为19900.94元，完成年初预算的31.59%；支出决算较上年增减少6471.47元，下降24.54%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为33000.00元，决算为17999.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.45%，完成年初预算的54.55%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为1901.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.55%，完成年初预算的6.34%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加680.53元，增长3.93%；公务接待费支出决算较上年减少7152.00元，下降79.00%；具体是国内接待费支出决算1901.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7152.00元，下降79.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为63000.00元，支出决算为19900.94元，完成年初预算的31.59%，支出决算较上年减少6471.47元，下降24.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为33000.00元，决算为17999.94元，完成年初预算的54.55%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为1901.00元，完成年初预算的6.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位认真执行中央八项规定，认真贯彻厉行节约精神，公务接待费只减不增的原则，本年度减少公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加680.53元，增3.93%；公务接待费支出决算减少7152.00元，下降79.00%，具体是国内接待费支出决算1901.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7152元，下降79.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位认真执行中央八项规定，认真贯彻厉行节约精神，加强公务用车的管理，本年因进行普文曼灯河水库征地工作，增加了公务车辆过路路桥费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大中型水库移民搬迁安置工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位来最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载开展调研、专项业务检查工作和大中型水库移民搬迁安置相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市搬迁安置办公室2024年机关运行经费支出192656.06元，比上年减少24302.51元，下降11.20%,主要原因是我单位认真贯彻厉行节约精神，办公费和公务接待费只减不增的原则，本年度减少公用经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、车辆维护运行费、工会经费、其他交通费、其它商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市搬迁安置办公室资产总额2275748.78元，其中，流动资产156917.40元，固定资产2118831.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11377060.22元，其中固定资产增加23993.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额18400.00元，其中：政府采购货物支出3400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出15000.00元。授予中小企业合同金额15000.00元，其中：授予小微企业合同金额15000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280105048301111

景洪市搬迁安置办公室2024年度部门决算公开表20251022051800901.xlsx