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景洪市勐罕镇中学2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展，办人民满意教育。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路，遵守教育法律法规，发展与时俱进的时代精神，进一步贯彻科学发展的现代教育理念，推进教育改革创新，提升教育教学质量。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、团委、少先队大队、党务办公室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员120人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员113人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员5人。包括财政拨款开支经费的人员5人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。年末学生1631人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、进一步加强师资队伍建设,持续抓好教师的培训与学习,利用多种途径及有效方式,拓展教师视野,创造更多有利条件,搭建有效地学习平台,完善学校各种管理制度和评价机制,努力提高教师创新教育理论水平和实践能力,促进教师专业化成长,保障学校长期可持续发展。

2、进一步明确层级管理的目标、职责,使学校各项工作目标在过程中步步落实到位。发扬管理中的民主,及时调整阶段目标和策略,使学校各项工作走上科学化、内涵化发展。首先校园建设加大投资力度,为学生创设一流的学习硬环境,加大教学设施的投入与完善。如改进多媒体,完善网络教学设施,加大图书室,阅览室投资,改善语音室,实验室,提高服务效益。其次向软环境要质量要效益,突岀高效课堂建设。为充分发挥课堂的主阵地功能,让学生充分展示创新精神和实践能力的平台,我们深入研究改革现有的课堂教学模式,激活课堂,创设宽松的课堂气氛让学生快乐参与,充分体现学生主人的地位,变苦学为乐学，在尝试与探究中感受到学习的乐趣。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐罕镇中学2024年度收入合计27,696,376.04元。其中：财政拨款收入25,891,696.84元，占总收入的93.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,804,679.20元，占总收入的6.52%。

与上年相比，收入合计减少2,399,865.48元，下降7.97%。其中：财政拨款收入减少2,986,722.90元，下降10.34%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加586,857.42元，增长48.19%。主要原因是与上年相比学生人数减少，公用经费相应减少；勤工俭学纳入预算，其他收入相应增加。

二、支出决算情况说明

景洪市勐罕镇中学2024年度支出合计27,377,685.58元。其中：基本支出23,926,941.57元，占总支出的87.40％；项目支出3,450,744.01元，占总支出的12.60％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,847,084.14元，下降6.32%。其中：基本支出增加669,786.55元，增长2.88%；项目支出减少2,516,870.69元，下降42.18%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出增加的主要原因是人员经费刚性上涨，教职工晋升调资等常规支出增加；项目支出减少的主要原因是学生人数减少，学生资助（营养餐）减少，项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市勐罕镇中学机构正常运转的日常支出23,926,941.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,393,244.37元，占基本支出的97.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费533,697.20元，占基本支出的2.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市勐罕镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,450,744.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：

1. 景财教〔2024〕13号#2023年城乡义务教育学生营养膳食补助市级资金1,080.00元，用于开展义务教育学生营养改善计划；

2. 景财教〔2024〕135号2024年第二批城乡义务教育补助（家庭经济困难生活费）资金265,501.00元，用于义务教育学校运转经费开支；

3. 景财教〔2024〕178号2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）第二批直达资金183,696.88元，用于开展义务教育教学常规工作；

4. 景财教〔2024〕84号2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金150,600.00元，用于改善义务教育学校办学条件；

5. 景财教〔2024〕42号2024年城乡义务教育补助经费第一批〔家庭经济困难生活〕中央直达资金291,938.00元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

6. 景财教〔2024〕13号#2023年义务教育公用经费（提高部分）市级补助资金784.00元，用于义务教育学校运转经费开支；

7. 景财教〔2024〕30号*2023年城乡义务教育补助（公用经费）中央直达资金33,209.00元，用于义务教育学校运转经费开支；

8. 景财教〔2024〕177号△〔自有资金〕学校勤工俭学专项资金74,461.90元，用于购买登革热纱窗预防控制登革热；

9. 景财教〔2024〕17号*2023年第2批城乡义务教育营养改善计划补助直达资金447,672.58元；用于开展义务教育学生营养改善计划；

10. 景财教〔2024〕172号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金41,436.00元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

11. 景财教〔2024〕41号2024年城乡义务教育补助经费〔公用经费〕第一批中央直达资金1,225,282.98元，用于义务教育学校运转经费开支；

12. 景财教〔2024〕30号*2023年城乡义务教育补助（公用经费）省级直达资金95,678.63元，用于义务教育学校运转经费开支；

13. 景财教〔2024〕14号2023年城乡义务教育公用经费省级资金24,140.00元，用于义务教育学校运转经费开支；

14. 景财教〔2024〕177号（自有资金）课后服务运转类专项资金166.04元，用于缴纳课后服务费税费；

15. 景财教〔2024〕140号2024年城乡义务教育补助经费第一批〔家庭经济困难生活〕调整中央直达资金15,000.00元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

16. 景财教〔2024〕13号#2022年城乡义务教育学校寄宿制公用专项资金2,762.00元，用于义务教育学校运转经费开支；

17. 景财教〔2024〕177号(自有资金）学校勤工俭学专项资金539,889.00元，用于学校运转经费开支；

18. 景财教〔2024〕13号国有企业办中小学退休教师待遇（特定目标类）专项资金1,200.00元，用于发放中小学退休教师待遇费用；

19. 景财教〔2024〕41号2024年城乡义务教育补助经费〔特殊教育公用经费〕第一批中央直达资金9,590.00元，用于学校殊教育经费开支；

20. 景财教〔2024〕101号2024年城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）第二批直达资金2,076.00元，用于学校殊教育经费开支；

21. 景财教〔2024〕177号△教育费附加支出（营养改善工作供餐设备）专项资金34,580.00元，用于开展义务教育学生营养改善计划；

22. 景财社〔2024〕137号（艾滋病防治）2024年重大传染病防控中央补助资金10,000.00元，用于防治艾滋病宣传工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐罕镇中学2024年度一般公共预算财政拨款支出25,891,696.84元,占本年支出合计的94.57%。与上年相比减少2,986,722.90元，下降10.34%,完成年初预算的117.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出18,870,038.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.88%,完成年初预算的117.00%。主要用于事业人员工资和编外人员工资、工会经费、家庭经济困难学生生活补助及均生公用经费等日常支出；造成预决算差异的主要原因是教职工工资水平提高，本年度家庭经济困难学生生活补助标准提高。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,423,971.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.22%,完成年初预算的147.27%。主要用于单位养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及保险基数调整导致养老保险相应变动。

9.卫生健康（类）支出1,866,655.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%,完成年初预算的101.39%。主要用于单位医疗保险和生育险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及保险基数调整导致医疗保险相应变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1,731,031.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%,完成年初预算的98.73%。主要用于单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是退休、新增等人员变动导致住房公积金缴费支出相应变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,469.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,469.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,469.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算与上年持平，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7,469.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐罕镇中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市勐罕镇中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市勐罕镇中学资产总额35,805,956.15元，其中，流动资产3,307,495.03元，固定资产32,498,460.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,134,206.06元，其中固定资产增加1,142,370.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额642,750.00元，其中：政府采购货物支出642,750.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额492,150.00元，其中：授予小微企业合同金额492,150.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280106036001401111

景洪市勐罕镇中学2024年度部门决算公开表20251022090120855.xlsx