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景洪市住房和城乡建设局2024年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 第一部分  部门概况

一、主要职责

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

2.承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

4.承担推进住房制度改革和公积金监督管理的责任。

5.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。

6.承担监督实施工程建设标准的责任。

7.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为。

8.承担指导城市建设管理工作。

9.承担规范和指导村镇建设的责任。

10.承担建筑工程质量安全监管的责任。

11.承担房屋建筑和市政工程抗震设防监督管理的责任。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、行政审批股、住房保障股、村镇建设股、市政建设管理股、建筑业管理股。

所属单位8个。其中，行政单位1个：景洪市住房和城乡建设局（本级）。参公单位0个。事业单位7个，分别是：1.景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心；2.景洪市房地产交易所；3.景洪市工程质量监督管理站；4.景洪市城市更新中心；5.景洪市环境卫生服务中心；6.景洪市城市照明服务中心；7.景洪市园林绿化服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.景洪市住房和城乡建设局（本级）;

2.景洪市住房和城乡建设局城乡建设综合服务中心；

3.景洪市房地产交易所；

4.景洪市工程质量监督管理站；

5.景洪市城市更新中心；

6.景洪市环境卫生服务中心；

7.景洪市园林绿化服务中心；

8.景洪市城市照明服务中心。

纳入我单位2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

本单位2024年末编制内实有人员108人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员80人，机关和事业工人14人；经费自理人员0人。

本单位2024年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员220人（离休0人，退休220人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，景洪市住房城乡建设局认真贯彻落实市委、市政府的决策部署，全局上下统一思想、统一目标、统一步调，全面推进城市功能与品质提升，加快城乡统筹发展。主要工作如下：

一是持续强化党的领导核心作用，毫不动摇地落实各项责任。全年组织理论学习中心组学习研讨8次，党支部集中学习99次，开展主题党日59次，组织讲党课18次，住建讲堂13次；召开党风廉政会议8次，组织开展警示教育18次，进一步筑牢拒腐防变的思想防线；新建完善制度6项，专题研究基层党建工作4次，主要领导深入基层一线指导工作31次，其他分管领导25次，进一步夯实基层党建基础。

二是全面协调推进城乡建设与管理，加速城乡一体化融合发展进程。完成道路坑塘修复 6165.54㎡，人行道地面砖修复 15634.01㎡，花池树池修复1661.6m，路缘石修复8717.2m，清掏检查井2324座，修复井圈井盖（含更换）及修复雨水箅子（含更换清掏）3331套，人行道限车墩更换437个，护栏修复（含更换）4904m，道路划线19868.23㎡，标识标牌修复713块，信号灯修复58次、局部裸露地点硬化及修复2086.6 ㎡，疏通管道29320m，抽污水（粪便）（10立方米1车）87车，菜阳河新建污水提升泵站1座；在全国燃气安全专项整治工作系统内录入企业总数1492家；已完成排查1500家，排查进度100%；发现隐患数254个，整改完成254个，整改率为100%，下发城镇燃气安全生产检查整改通知书9份。

三是有序推进城市更新项目，不断增进城市整体品质。完成景洪市棚户区改造户数351户，改造总面积40800平方米，通过改造提升居民的满意度和幸福感。

四是加强住房保障体系建设，不断改善居民居住条件。加快推进保交楼、保交房工作，着力破解问题楼盘应交未交房问题。景洪市12个保交楼项目（保交楼住房6537套）已全部竣工交付，交房率100%。

五是强化物业管理效能，促进物业服务品质升级与优化。实施新建住宅项目前期物业管理的招投标工作。要求新建小区依法依规通过公开招标、邀标等方式选聘物业管理公司，建立物业专家库，抽选专家负责前期物业评标工作。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市住房和城乡建设局2024年度收入合计861780704.31元。其中：财政拨款收入861780704.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加582197800.38元，增长208.24%。其中：财政拨款收入增加582197800.38元，增长208.24%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是一是基本支出增加是新增3个所属事业单位，人员增加47人，导致基本支出增加1438044.81元；二是项目支出增加是增加实施景洪市农村人居环境提升建设项目、景洪市防洪排涝通道建设项目、景洪市传统村落集中连片保护利用示范项目、城市基础设施配套建设、景洪市燃气管道等老化更新改造项目、景洪市城区供水管网更新改造及原水取水口改迁项目等建设项目，导致支出增加。

二、支出决算情况说明

景洪市住房和城乡建设局2024年度支出合计744915521.11元。其中：基本支出15033435.48元，占总支出的2.02％；项目支出729882085.63元，占总支出的97.98％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加465332617.18元，增长166.44%。其中：基本支出增加1438044.81元，增长10.58%；项目支出增加463894572.37元，增长174.40%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是一是基本支出增加是新增3个所属事业单位，人员增加47人，导致基本支出增加1438044.81元；二是项目支出增加是增加实施景洪市农村人居环境提升建设项目、景洪市防洪排涝通道建设项目、景洪市传统村落集中连片保护利用示范项目、城市基础设施配套建设、景洪市燃气管道等老化更新改造项目、景洪市城区供水管网更新改造及原水取水口改迁项目等建设项目，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15033435.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14206263.14元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费827172.34元，占基本支出的5.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出729882085.63元。其中：基本建设类项目支出718205210.11元。

1.景洪市污泥资源化利用建设项目工作经费12860000.00元，主要用于污泥资源化利用建设工程款支出。

2.景洪市城镇污水处理提质增效三年行动项目专项资金8802517.59元，用于污水处理工程建设工程款支出。

3.向上争取资金奖励专项资金104426.00元，主要用于保障完成2024年市政基础设施建设的工作经费支出。

4.景洪市农村人居环境提升建设项目专项资金49465936.81元，主要用于景洪市农村村内基础设施工程建设工程款支出。

5.（景洪市自发搬迁群众住房安全保障建设项目）2024年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金690000.00元，主要用于住房安全保障搬迁群众住房补贴支出。

6.（调增)城乡公共设施电费支出项目经费773138.21元，用于城乡公共设施电费支出。

7.（2023年第七批省预算内基本建设投资）景洪市江北片区防洪排涝通道建设项目资金3100000.00元，主要用于江北片区澜沧江路、凤凰路、捍卫巷排涝通道建设工程款支出。

8.（2023年第五批省预算内基本建设投资）景洪市江北片区防洪排涝通道建设项目资金2700000.00元，主要用于江北片区景亮路排涝通道建设工程款支出。

9.景洪市传统村落集中连片保护利用示范项目补助资金30456622.70元。主要用于景洪市传统村落基础设施建设工程款支出。

10.景洪市传统村落集中连片保护利用示范项目补助资金26100000.00元，用于曼弄枫片区防洪排涝通道建设工程款支出。

11.景洪市燃气管道等老化更新改造项目经费67500000.00元，主要用于景洪市城区燃气管道建设工程款支出。

12.“一带一路”玉磨铁路西双版纳站配套基础设施工程（野象谷站段）项目专项资金1528400.00元，主要用于西双版纳站（野象谷站段）配套基础建设工程款支出。

13.2024年登革热防控防控州级补助资金67000.00元，主要用于景洪市公共场所登革热消杀及垃圾清理费用支出。

14.2024年第二批租赁补贴专项资金1270860.00元，主要用于最低生活保障家庭500户租赁补贴支出。

15.2024年第一批租赁补贴专项资金370000.00元，主要用于最低生活保障家庭500户租赁补贴支出。

16.2024年景洪市农村人居环境提升建设项目专项资金13387900.00元，主要用于景洪市农村人居环境基础设施建设工程款支出。

17.2024年农村危房改造（中央）补助资金532000.00元，主要用于景洪市农村危房改造抗震改造等费用支出。

18.2024年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造第一次补助资金12170000.00元，主要用于景洪市州农垦局住宿区等48个小区改造费用支出。

19.2024年中央财政农村危房改造补助资金768000.00元，主要用于农村危房改造补助支出。

20.城市基础设施建设及运维专项资金21172523.00元，主要用于滨港国际公共基础设施建设支出。

21.城市基础设施建设及运维专项资金87125130.19元，主要用于景洪市市政道路新建及改造费用支出。

22.城乡公共设施电费支出项目经费647993.82元，主要用于城乡公共设施电费支出。

23.景洪市“两江一城”城区夜经济基础设施智慧化及节能改造项目经费10000000.00元，主要用于两江沿岸夜景灯光提升改造工程款支出。

24.景洪市“两江一城”城区夜经济基础设施智慧化及节能改造项目资金2000000.00元，主要用于对施工范围内的道路更换智慧路灯费用支出。

25.景洪市2024年老旧小区改造配套基础设施建设项目2024年第四批省预算内前期经费369837.05元，主要用于老旧小区改造前期费用支出。

26.景洪市城区供水管网更新改造及原水取水口改迁项目提前批次专债资金20537600.80元，主要用于供水管网更新改造及原水取水口改迁工程款支出。

27.景洪市嘎洒中心片区排水管网工程2024年第四批省预算内前期经费500000.00元，主要用于嘎洒中心片区排水管网工程前期可研究报告、地勘报告及初步设计报告、初步设计费用支出。

28.景洪市嘎洒中心片区排水管网工程前期经费36407.88元，主要用于研究报告、地勘报告及初步设计报告、初步设计费用支出。

29.景洪市江北污水处理厂改扩建及配套管网工程2024年第四批省预算内前期经费423119.54元，主要用于江北污水处理厂改扩建及配套管网工程前期可研报告费用支出。

30.景洪市农村危房改造项目前期专项经费630000.00元，主要用于农村危房改造项目前期认定、监理、造价费用支出。

31.景洪市燃气管道等老化更新改造项目提前批次专债资金102597216.00元，主要用于燃气管道更新改造工程款支出。

32.最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载安排2024年第二批次项目前期经费430000.00元，主要用于传统村落集中连片保护利用前期可研费用支出。

33.景洪市生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理经费1000000.00元，主要用于生活垃圾焚烧发电厂垃圾处理建设前期可研费用支出。

34.景洪市市域传统村落集中连片保护利用示范项目2024年补助资金17257927.04元，主要用于景洪市市域传统村落集中连片保护利用示范建设工程款支出。

35.两区下划环卫绿化市场化运作服务费项目经费3000000.00元，主要用于两区环卫绿化服务费用支出。

36.农村危房改造和抗震安居工程省级统贷项目市级贷款贴息专项资金1221200.00元，主要用于农村危房改造和抗震安居工程省级统贷利息支出。

37.西双版纳州景洪市传统村落集中连片保护利用示范项目补助资金400000.00元，主要用于景洪市市域传统村落集中连片保护利用示范建设工程款支出。

38.景洪市农村人居环境提升建设项目专项资金30534063.19元，主要用于农村人居环境提升基础设施建设工程款支出。

39.房地产交易市场管理运行专项资金165849.61元，主要用于景洪市房地产交易所管理运行经费支出。

40.不予公开涉密项目9个，项目支出197186416.2元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市住房和城乡建设局2024年度一般公共预算财政拨款支出398422105.08元，占本年支出合计的53.49%。与上年相比增加199819951.52元，增长100.61%，完成年初预算的536.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出1685624.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%，完成年初预算的145.17%。主要用于离退休公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤等支出；造成预决算差异的主要原因是新增所属3个事业单位，人员增加47人，相应基本养老、职业年金缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出1185007.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%，完成年初预算的123.29%。主要用于主要用于基本医疗缴费、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗、突发公共卫生事件应急处置等支出；造成预决算差异的主要原因是新增所属3个事业单位，人员增加47人，相应基本医疗、公务员医疗补助等缴费支出增加。

10.节能环保（类）支出16883119.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%,完成年初预算的437.61%。主要用于水体、其他节能环保支出；造成预决算差异的主要原因是新增实施污泥资源化利用建设及污水处理厂改造建设支出。

11.城乡社区（类）支出289005574.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.54%，完成年初预算的436.63%。主要用于行政运行、其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督、其他城乡社区等支出；造成预决算差异的主要原因一是新增所属3个事业单位，人员增加47人，相应在职人员工资增加；二是增加实施景洪市防洪排涝通道建设、城市基础设施配套建设等项目。

12.农林水（类）支出690000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,完成年初预算的100%。主要用于农村基础设施建设；造成预决算差异的主要原因是增加实施景洪市自发搬迁群众住房安全保障建设项目。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。 

19.住房保障（类）支出88972779.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.33%，完成年初预算的4122.91%。主要用于职工住房公积金缴存、购房补贴支出；造成预决算差异的主要原是一是新增所属3个事业单位，人员增加47人，相应在职人员公积金缴费增加；二是增加保障性安居工程景洪市燃气管道等老化更新改造建设。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为148586.00元，决算为22314.78元，完成年初预算的15.02%；支出决算较上年减少52226.24元，下降70.06%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为122534.00元，决算为17674.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.21%，完成年初预算的14.42%；公务接待费支出年初预算为26052.00元，决算为4640.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.79%，完成年初预算的17.81%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少50910.24元，下降74.23%；公务接待费支出决算较上年减少1316.00元，下降22.10%；具体是国内接待费支出决算4640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1316.00元，下降22.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为148586.00元，支出决算为22314.78元，完成年初预算的15.02%，支出决算较上年减少52226.24元，下降70.06%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为122534.00元，决算为17674.78元，完成年初预算的14.42%；公务接待费支出年初预算为26052.00元，决算为4640.00元，完成年初预算的17.81%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是根据景财资〔2024〕48号文件，划拨给景洪市发展和改革局3辆公务用车，相应公务用车运行维护费用支出减少；二是2024年接待调研次数减少，相应公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少50910.24元，下降74.23%；公务接待费支出决算减少1316.00元，下降22.10%，具体是国内接待费支出决算4640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1316.00元，下降22.10%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是根据景财资〔2024〕48号文件，划拨给景洪市发展和改革局3辆公务用车，相应公务用车运行维护费用支出减少；二是2024年接待调研次数减少，相应公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于市政管理建设检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待景洪市市政管理建设调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市住房和城乡建设局2024年机关运行经费支出299284.55元，比上年减少105346.53元，下降26.04%，主要原因是公务用车划转3辆公务用车相应公务用车运行维护费用减少。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、水电费、电话费、会议费、培训费、差旅费、工会经费、公务接待、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市住房和城乡建设局资产总额3108127233.91元，其中，流动资产177587835.74元，固定资产9939793.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1535801104.54元，无形资产876022.72元（净值），其他资产1383922477.45元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加200603148.80元，其中固定资产减少41033445.14元。处置房屋建筑物8953平方米，账面原值25830581.44元；处置车辆3辆，账面原值1341758.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4386159.46元，其中：政府采购货物支出17875.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4368284.46元。授予中小企业合同金额9775.00元，其中：授予小微企业合同金额1875.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目按规定不予公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53280105033301111

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