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中国共产党景洪市委员会党校2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

建议参照政府批准的“三定”方案或各部门官方网站对职能和机构的相关表述进行公开，与预算公开保持衔接。

1.围绕市委、市政府中心工作，培训、轮训市属乡科级及以下党员领导干部、后备干部、少数民族干部、非党干部、妇女干部、国家公务员和人民警察，培养理论干部。2.承办市委市政府举办的专题研讨班，学习研究宣传党的基本理论、基本纲领、基本路线、基本政策、基本经验，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导干部的执政能力和本领。3.围绕党的中心任务和各级党委、政府重大战略部署，对本地出现的新情况新问题开展科学调查研究，承担党委和政府下达的调研任务，推进理论创新。4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，在上级党校领导和指导下，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展干部继续教育和培训。6.研究探讨全市经济社会发展现实问题，为全市经济、政治、文化、社会建设和党的建设服务，发挥市委市政府决策思想作用。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党景洪市委员会党校2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位为中国共产党景洪市委员会党校。纳入中国共产党景洪市委员会党校2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

坚持把“学好、讲好、用好习近平新时代中国特色社会主义思想”作为办学“主线”，深刻认识和理解“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

1.全面深入学习。校委班子成员要带头学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以理论学习中心组学习为抓手，全面学、系统学、深入学。搭建“会议领学、教师讲学、集中研学、科室比学、个人践学”五位一体学习体系，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和中央、省州市委重大决策部署及相关会议精神，使党校教师在学懂弄通、研机析理、传道授业上走在前、作表率，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、积极传播者、忠实实践者。

2.认真贯彻落实。要做到学以致用、知行合一，坚持用党的创新理论指导实践、推动工作，坚决把中央、省委、市委的方针政策和工作部署落地落实，进一步提升党校教学、科研、管理等各项工作质量和水平。对照办学质量评估结果和反馈意见，解决问题、补齐短板，切实推动《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和习近平总书记关于党校办学治校一系列重要指示精神贯彻落实。深入学习贯彻中央民族工作会议精神和全国宗教工作会议精神，落实《社会主义学院工作条例》各项要求。

3.科学精准讲授。结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神宣传宣讲，进一步完善和丰富“学习习近平新时代中国特色社会主义思想”教学单元，从不同学科领域和专业视角，增强理论研究的科学性和系统性，提升党校教学的针对性和实效性，持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想在西双版纳落地生根。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党景洪市委员会党校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景洪市委员会党校2024年度收入合计5673118.44元。其中：财政拨款收入5215499.49元，占总收入的91.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入457618.95元（含教育收费457618.95元），占总收入的8.07%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加176101.79元，增长3.20%。其中：财政拨款收入减少281517.16元，下降5.12%；主要原因是人员变动。事业收入增加457618.95元，增长100%；主要原因是新增生态文明培训班项目。

二、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委员会党校2024年度支出合计5673118.44元。其中：基本支出3843775.29元，占总支出的67.75%；项目支出1829343.15元，占总支出的32.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加176101.79元，增长3.20%。其中：基本支出增加129091.24元，增长3.48%；主要原因是人员变动。项目支出增加47010.55元，增长2.64%；主要原因是新增生态文明培训班项目。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党景洪市委员会党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3843775.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3617529.55元，占基本支出的94.11%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226245.74元，占基本支出的5.89%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党景洪市委员会党校机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1829343.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.提升党校办学水平改造经费339500元，主要用于专用设备购置、大型修缮开支；

2.党校生态文明培训班经费457618.95元，主要用于生态文明培训班开支；

3.党校教学保障经费1032224.2元，主要用于新校区租赁费开支及党校运转；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会党校2024年度一般公共预算财政拨款支出5215499.49元,占本年支出合计的91.93%。与上年相比减少281517.16元，下降5.12%,完成年初预算的85.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出4038636.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.44%,完成年初预算的80.63%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出、单位日常运行工作经费开支、项目支出等；造成预决算差异的主要原因是本年项目支出较上年减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出540956.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.37%,完成年初预算的104.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是养老保险及职业年金缴费基数上调。

9.卫生健康（类）支出358125.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%,完成年初预算的108.40%。主要用于行政单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因医保缴费基数上调。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出277781.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%,完成年初预算的105.83%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数上调。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20564.00元，决算为4931.49元，完成年初预算的23.98%；支出决算较上年减少3961.17元，下降44.54%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为4931.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.31%；公务接待费支出年初预算为10564.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1961.17元，下降28.45%；公务接待费支出决算较上年减少2000.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2000.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20564.00元，支出决算为4931.49元，完成年初预算的23.98%，支出决算较上年减少3961.17元，下降44.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为4931.49元，完成年初预算的49.31%；公务接待费支出年初预算为10564.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是一是统筹多项工作集中开展，减少公务车辆使用频率；二是牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办事，严格执行公务接待标准，不铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1961.17元，下降28.45%；公务接待费支出决算减少2000.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是统筹多项工作集中开展，减少公务车辆使用频率；二是牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办事，严格执行公务接待标准，不铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委员会党校2024年机关运行经费支出226245.74元，比上年增加1297.22元，增长0.58%,主要原因是因公出差增加，各项运转费用增加。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党景洪市委员会党校资产总额2559922.54元，其中，流动资产681.53元，固定资产2351209.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产174465.33元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59211.83元，其中固定资产减少212346.36元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额11936.93元，其中：政府采购货物支出8000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3936.93元。授予中小企业合同金额7726.93元，其中：授予小微企业合同金额7726.93元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53280106028101111

中国共产党景洪市委员会党校2024年度部门决算公开表20251023034954908.xlsx