监督索引号53280106036002401000

景洪市特殊教育学校2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

特殊教育，是教育的一个组成部分，是知识与一般或经过特别设计的课程、教材、教法和教学组织形式及教学设备融合教育方式。作为全市唯一的一所特殊教育学校，承担这一个地区的有特殊教育需求的儿童的教育教学工作。特殊教育学校作为资源中心的功能日益强烈，学校的功能从单一教育功能转变为多重服务功能，即为有特殊需要的儿童提供教育平台、评估服务、资源教室康复训练以及成为融合教育学校教师及家长的“培训中心”，发挥“巡回指导”的作用。从特殊儿童自身发展与需求出发，变革管理模式，为特殊儿童提供支持性教育，将不仅仅是在校园内的狭隘教育，而是一种开放式、基于儿童人生价值体现和目标追求的个人需求课程和课程发展规划。我校不仅承担着景洪市特殊教育发展的支持和促进工作，还作为评估体系的中心协调员角色，为残疾学生评估进行资料收集和准备工作；其次，还作为评估结果的执行者，向特殊儿童及其家长告知评估结果，提供特殊儿童教育安置建议，为特殊儿童更好的康复学习建立桥梁。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置个内设机构，包括：1、办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划，经常检查执行情况，严格执行催办制度；2、总务处是负责根据学年工作要点和实际，制定总务工作计划并认真组织实施，管好校产，并对校产进行登记，购配，保管，添置和维修，督促师生执行校产的使用和保管制度；3、教务处是负责全校教学工作的重要办事机构,负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务；4、德育处是推进学校学生德育目标的职能机构，为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用，协助校长制订、实施学校德育工作计划，负责学校德育工作的日常事务管理，全面贯彻《中小学德育工作规程》；5、教科室领导教研组工作，经常深入各教研组了解教学情况，促进教研活动和教学改革活动的深入开展，领导教研组工作，经常深入各教研组了解教学情况，促进教研活动和教学改革活动的深入开展。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市特殊教育学校作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员50人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生220人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

学校坚持以教育教学工作为中心，提高教学质量，加强教学科研，强化师资队伍建设，注重特殊学生的全面发展。落实 “双减”政策，推进课堂教学改革，开展丰富多彩的教育教学活动，学校围绕党建、教学、德育等核心工作推进发展，在保障校内教学稳步发展的同时积极推进送教上门，教学成果显著。

 

第二部分  2024年度部门决算表

景洪市特殊教育学校2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市特殊教育学校2024年度收入合计11,311,650.65元。其中：财政拨款收入11,272,846.65元，占总收入的99.66%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入38,804.00元，占总收入的0.34%。

与上年相比，收入合计增加1,395,382.73元，增长14.07%。其中：财政拨款收入增加1,356,578.73元，增长13.68%；其他收入增加38,804.00元，增长100.00%。主要原因是，收到省级特殊教育补助资金所以财政拨款收入与上年度对比增加；其他收入与上年度对比增加主要是收到捐赠资金及勤工俭学收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

景洪市特殊教育学校2024年度支出合计11,289,742.08元。其中：基本支出8,304,512.08元，占总支出的73.56％；项目支出2,985,230.00元，占总支出的26.44％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,373,474.16元，增长13.85%。其中：基本支出增加82,875.23元，增长1.01%；项目支出增加1,290,598.93元，增长76.16%。基本支出增加主要原因是教职工净增5人增加了人员工资，教职工晋升调资；项目支出增加原因是购置一批特殊教育功能室设备，项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市特殊教育学校机构正常运转的日常支出8,304,512.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,194,922.32元，占基本支出的98.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,589.76元，占基本支出的1.32％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市特殊教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,985,230.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金223,339.50元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

2.城乡义务教育（营养改善计划）专项资金77,638.30元，主要用于开展城乡义务教育学生营养改善计划工作；

3.城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）专项资金1,325,297.38元，主要用于开展特殊教育常规工作，维护学校日常运转；

4.城乡义务教育补助经费（免费教科书）专项资金57,347.30元，主要用于开展特殊教育教科书补助工作；

5.城乡义务教育补助经费（8个少小民族生活费）中央直达资金3,000.00元，主要用于开展少小民族学生生活补助工作；

6.2023年教育特殊补助资金50,000.00元，主要用于校园文化建设；

7.2024年特殊教育省级补助资金1,227,152.09元，主要用于修缮教学楼及运动场；

8.教育费附加支出（营养改善工作供餐设备）专项资金4,560.00元，主要用于采购食堂设备；

9.（自有资金）上海天禄园艺有限公司、魏飞爱心捐款专项资金14,785.00元，用于开展学生研学活动及对特定学生进行伙食补助；

10.（自有资金）景洪市税务局返个人所得税手续费专项资金2,110.43元，用于支付办公用品购买等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市特殊教育学校2024年度一般公共预算财政拨款支出11,272,846.65元,占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加1,356,578.73元，增长13.68%,完成年初预算的141.81%。主要原因是本年度人员增加，人员类支出增加；特殊教育省级资金支出修缮教学楼及运动场。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况     

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出9,001,803.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.85%,完成年初预算的153.09%。主要用于人员支出、日常公用经费开支；造成预决算差异的主要原因是人员增加，特殊教育补助经费中大型修缮费用增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出935,979.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%，完成年初预算的118.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出，造成预决算差异的主要原因是人员增加。

9.卫生健康（类）支出673,868.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%，完成年初预算的108.59%。要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、生育保险支出，造成预决算差异的主要原因是人员增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出661,194.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%，完成年初预算的100.73%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,364.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9,864.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,364.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为9,864.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神,从严控制三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格贯彻落实中央八项规定和厉行节约精神,从严控制三公经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市特殊教育学校2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是景洪市特殊教育学校为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市特殊教育学校资产总额18,035,694.28元，其中，流动资产339,507.87元，固定资产17,686,585.41元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,600.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加803,007.43元，其中固定资产增加700,510.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额182,124.00元，其中：政府采购货物支出4,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出177,564.00元。授予中小企业合同金额179,865.74元，其中：授予小微企业合同金额179,865.74元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53280106036002401111

景洪市特殊教育学校2024年度部门决算公开表20251023042703777.xlsx