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        景洪市大型灌区管理中心2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻落实国家、省、州、市方针政策和决策部署；负责统筹全市中型灌区建设与管理工作；配合州大型灌区管理中心完成景腊灌区景洪片区项目前期申报、建设、管理全过程；组织实施节水灌溉、大中型灌区农业水价综合改革；合理配置灌区水资源，开展灌溉农田供水试验研究工作、保障灌区粮食安全用水和其他用水；负责全市水库、中型灌区水利工程运行管理；负责小型水库雨情、水情、水文气象预报；组织和指导水利工程供水水费征收工作。完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合业务办公室、安全生产办公室、水利工程综合管理办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员26人，机关和事业工人11人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年重点工作任务主要是加强水库水情、雨情监测工作，严格落实日常巡查制度，明确巡查频次、范围与重点，对水库大坝、溢洪道、输水设施等关键部位进行常态化检查，建立巡查台账，详细记录巡查情况，做到问题早发现、早处置；深入开展隐患排查工作，规范工程巡查检查、维修养护和水库大坝白蚁等害堤生物防治工作；严格落实值班值守、防汛工作纪律，坚持24小时值班和领导带班制度，做好水库防汛和蓄水工作。做好对小型水库物业化管理的考核工作。开展灌溉农田水费征收工作，配合州大型灌区管理中心完成景腊灌区景洪片区项目建设、管理全过程。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景洪市大型灌区管理中心2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

景洪市大型灌区管理中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

景洪市大型灌区管理中心2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

景洪市大型灌区管理中心2024年度无“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市大型灌区管理中心2024年度收入合计7,929,315.22元。其中：财政拨款收入7,929,315.22元，占总收入的100.00%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加7,929,315.22元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加7,929,315.22元，增长100.00%%。主要原因是根据景编复〔2024〕3号文件我单位因机构改革2024年5月为新设立预算单位。

二、支出决算情况说明

景洪市大型灌区管理中心2024年度支出合计7,929,315.22元。其中：基本支出6,235,271.94元，占总支出的78.64％；项目支出1,694,043.28元，占总支出的21.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加7,929,315.22元，增长100.00%。其中：基本支出增加6,235,271.94元，增长100.00%；项目支出增加1,694,043.28元，增长100.00%。主要原因是根据景编复〔2024〕3号文件我单位因机构改革2024年5月为新设立预算单位。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市大型灌区管理中心机构正常运转的日常支出6,235,271.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,930,131.05元，占基本支出的95.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305,140.89元，占基本支出的4.89％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市大型灌区管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,694,043.28元。其中：基本建设类项目支出1,694,043.28元。

2024年景洪市小型水库维修养护项目经费1,634,213.58元，主要用于完成全市76座水库物业化服务管理及维修养护。

小型水库运行管理专项经费59,829.70元，主要用于云盘水库电路维修。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市大型灌区管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7,929,315.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7,929,315.22元，增长100.00%，完成年初预算的130.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出617,358.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%，完成年初预算的97.69%。主要用于事业单位离退休支出45,900.00元，事业单位基本养老保险缴费支出571,458.96元；造成预决算差异的主要原因是退休人员生活补助支出因退休人员死亡2人，故支出减少。

9.卫生健康（类）支出601,864.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%，完成年初预算的116.23%。主要用于事业单位基本医疗保险318,931.38元，公务员医疗补助233,634.28元；其他行政事业单位医疗支出49,298.64元；造成预决算差异的主要原因是本年调入人员1人，新招聘人员4人，导致支出增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出6,224,425.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.50%，完成年初预算的139.26%。主要用于水利工程运行与维护1,694,043.28元，其他水利支出4,530,382.68元；造成预决算差异的主要原因是本年调入人员1人，新招聘人员4人，工资正常晋升等原因，导致支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出485,666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.12%，完成年初预算的103.12%。主要用于住房公积金480,002.00元，购房补贴5,664.00元；造成预决算差异的主要原因是本年调入人员1人，新招聘人员4人，导致支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无安排国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市大型灌区管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市大型灌区管理中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市大型灌区管理中心资产总额3,486,591.69元，其中，流动资产3,420,395.41元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产为受托代理资产66,196.28元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,486,591.69元。其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额71,402.53元，其中：政府采购货物支出1,285.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出70,117.53元。授予中小企业合同金额36,953.57元，其中：授予小微企业合同金额36,953.57元。

四、单位绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280111033201401111

景洪市大型灌区管理中心2024年度部门决算公开表20251023051352531.xlsx