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景洪市自然资源局（本级）2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

景洪市自然资源局是最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载工作部门，为正科级。职能职责按照中共景洪市委办公室 最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载关于印发《景洪市自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（景办字〔2019〕54号）执行。

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责编制矿产资源规划并组织实施，负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

13.推动自然资源领域科技发展，开展对外交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流有关工作。

14.查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

15.将下属事业单位承担的行政职能划归主管部门，原事业单位机构维持不变。

16.职能转变。景洪市自然资源局要落实党中央、国务院、省委省政府、州委州政府、市委市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：行政办公室、自然资源调查确权登记股（景洪市不动产登记局）、自然资源开发利用股、国土空间规划股、行政审批股、耕地保护股、地质环境生态修复股、矿产资源管理股、政策法规和执法监督股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员27人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员62人。包括财政拨款开支经费的人员62人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 一是强化党建引领，筑牢思想建设堡垒。坚持理论学习，突出政治建设。全年召开党组会32次、党组理论学习中心组学习9次，主题党日活动33次，党组书记讲党课1次。切实履职尽责，落实党建责任。全年研究部署党建工作2次，听取班子成员、党总支、党支部抓党建工作汇报1次，制定景洪市自然资源局2024年度党建工作实施方案、党建重点任务项目清单及工作要点等。坚持问题导向，抓好问题整改落实，结合实际精准制定整改措施，明确整改责任人、整改部门、整改时限，促进问题有效整改。

二是聚焦要素保障，助推发展活经济。全力推进新增建设用地报批工作。景洪市累计上报农用地征收转用报件6件约118.20亩、7个光伏项目84.88亩，涉及大渡岗茶厂、最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载大干坝亮塘光伏电站等项目；获批9个批次1572.98亩，涉及西双版纳机场四期改扩建项目、大渡岗茶厂等项目。强化土地供应，大力收缴土地出让金。景洪市2024年度土地出让收入目标任务8.28亿元，截止目前，共供应土地2719.89亩。其中出让491.76亩、划拨1872.335亩、拨用355.79亩，完成土地出让金收入85222.04万元。加快成片开发方案编制，目前正在编制成片开发方案3个，涉及成片开发区域规模面积约2851.44亩。

三是强化规划引领，谋篇布局优空间。国土空间规划总体规划取得突破性进展，景洪市国土空间规划总体规划于2024年5月28日取得省人民政府批复；乡镇国土空间规划全面启动编制，均已完成乡镇级审议。推动规划体系不断完善，中心城区5个片区详细规划编制工作正快速推进，江北片区、中心片区和东片区、零星开发边界详细规划经市人民政府批复实施；曼勉片区详细规划已通过市规委会审议，并按程序上报州规委待审议；嘎栋片区、曼弄枫片区、嘎洒片区等14个单元详细规划及光伏项目地块详细规划已通过专家审查。加快推进村庄规划入库备案。

四是深化服务保障，为民解忧办实事。持续优化营商环境。按照“应进必进，进必授权”原则，共授权入驻政务服务中心行政许可25项，接件行政审批服务事项共733件，办结件733件，办结率100%，解答群众咨询712余次。持续优化登记服务，共完成各类登记380920宗，颁发不动产证书 319669本，证明61251份，档案查询工作59586份。持续扩展“互联网+不动产登记”服务范围，实现不动产登记数据查询、一手房转移登记和抵押贷款等24项业务的网上办理事项，办结率为100%；持续推进化解历史遗留问题，根据工作推进情况按“动态清零，应登尽登”模式推进化解，2024年共化解17个历史遗留问题小区，惠及群众约9859万余户。

五是严格执法监督，保护耕地守粮仓。加强耕地占补平衡专项整治，审计指出违规建设占用耕地问题共52个，面积122.53亩，完成整改45宗，耕地面积109.93亩，整改率86.54%。二是持续开展耕地流出整改。2024年耕地流出整改任务969.77亩，已整改875.66亩，整改比例90.29%。开展“打非治违”专项行动，开展打非治违动态巡查64次，出动人员共128人次，巡查矿山62座，发现疑似违法行为6起，制止6起，没收非法采出矿产品1吨，共收缴罚没款10.63万元。

六是突出生态建设，绿水青山促发展。大力推进历史遗留矿山生态修复，景洪市32座历史遗留矿山分3个批次进行修复，已完成施工15座，修复面积1714.17亩，其余正在逐步推进中。二是持续做好矿产资源管理工作，加强矿业权审批管理，防治滥采盗采。办理新立发证采矿权1个，受理压覆矿产资源查询5个，正在办理新立探矿权2个、新立采矿权出让1个、采矿权延续申请2个。三是加强非煤矿山安全监管及大气污染防治，共开展非煤矿山动态巡查出动人数128人次，巡查矿山62座次，对景洪市重点矿山企业的进行检查与指导，要求企业认真落实安全生产及大气污染防治工作要求，对堆料场100%覆盖、道路进行洒水和生产时开启喷淋系统。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市自然资源局（本级）2024年度收入合计59,056,360.01元。其中：财政拨款收入59,056,360.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少6,614,408.78元，下降10.07%。其中：财政拨款收入减少6,614,408.78元，下降10.07%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：本年调入5人，招考录用公务员6人，调出12人，在职转退休2人，辞职1人，净减4人，根据编办文件缩减聘用人员15人，净减19人，相应基本支出收入减少2,195,845.04元；历史遗留矿山生态修复项目收入减少4,745,182.09元；耕地流出图斑整改项目、卫片执法补助经费及矿业权出让前期费项目收入减少1,492,092元；城市建设项目收入减少2,930,790.05元；土地出让业务项目收入减少1,615,346.26元；其他公路水路运输项目收入增加656,592元，土地开发支出报件项目收入增加2,090,948.67元，地质灾害防治项目收入增加3,617,305.99元，收入净减少6,614,408.78元。

二、支出决算情况说明

景洪市自然资源局（本级）2024年度支出合计59,056,360.01元。其中：基本支出13,183,940.86元，占总支出的22.32％；项目支出45,872,419.15元，占总支出的77.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6,647,954.45元，下降10.12%。其中：基本支出减少2,195,845.04元，下降14.28%；主要原因：本年调入5人，招考录用公务员6人，调出12人，在职转退休2人，辞职1人，净减4人，根据编办文件缩减聘用人员15人，净减19人，相应基本支出收入减少2,195,845.04元。项目支出减少4,452,109.41元，下降8.85%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：历史遗留矿山生态修复项目支出减少4,745,182.09元，其他自然资源事务支出耕地流出图斑整改项目、卫片执法补助经费及矿业权出让前期费项目收入减少1,492,092元，城市建设项目支出减少2,930,790.05元，土地出让业务项目支出减少1,615,346.26元，单位自有资金支出减少33,545.67元，土地开发支出报件项目支出增加2,090,948.67元，地质灾害防治项目支出增加3,617,305.99元，其他公路水路运输项目支出增加656,592元，项目支出净减少4,452,109.41元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市自然资源局（本级）机构正常运转的日常支出13,183,940.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,231,031.75元，占基本支出的92.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费952,909.11元，占基本支出的7.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市自然资源局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,872,419.15元。其中：基本建设类项目支出4,230,000.00元。

1.国道G219线云南景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段改扩建工程项目被征地农民基本养老保障专项资金项目经费656,592.00元，主要用于缴纳国道G219线云南景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段改扩建工程项目被征地农民基本养老保障金。

2.西双版纳历史遗留矿山生态修复项目（第二批）经费项目3,625,600.00元，主要用于西双版纳历史遗留矿山生态修复项目费用支出。

3.对下增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程（景洪市地质灾害工程治理项目）补助资金项目4,230,000.00元，主要用于景洪市橄榄坝农场勐汤河社区第五居民小组崩塌地质灾害工程治理项目。

4.省级地质灾害防治切块补助专项资金项目2,198,300.00，主要用于支付景洪市基诺乡司土村委会巴秀村小组等3个地质灾害搬迁安置点建设项目工程费和地质灾害监测员补助等支出。

5.对下2023年强降雨过程提前转移紧急避险补助资金项目1,360.00元，主要用于2023年度基诺山基诺族乡应急转移避险16人强降雨过程提前转移紧急避险补助，用于最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载嘎栋街道办事处曼点村委会纳河中寨16人强降雨过程提前转移紧急避险补助。

6.州级地质灾害防治项目工程专项资金项目2,189,300.00元，主要用于支付景哈乡搭亥小寨地质灾害搬迁安置点工程款、景哈乡搭亥小寨地质灾害搬迁安置点工程款、驻县联乡业务服务费。

7.景洪市基诺乡小学质灾害项目治理专项资金项目255,400.00元,主要用于支付景洪市基诺乡小学质灾害项目治理工程费用。

8.中央自然灾害防治体系建设补助资金项目116,000.00元，主要用于支付地质灾害监测员补助支出。

9.补助被征地农民养老保障金专项资金项目12,447,858.00元，主要用于缴纳本年度土地报批国道G219线云南景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段改扩建工程建设项目等9个项目被征地农民养老保障金支出。

10.景洪市耕地开垦费专项资金项目1,695,879.00元，主要用于支付年度土地报批2024年第十八批次等11个批次用地耕地开垦费缴纳。

11.违法用地和违法建筑整治专项资金项目1,518,223.52元，主要用于支付嘎洒曼景康等9个违法用地和违法建筑拆除费支出。

12.景洪市国土空间总体规划（2020至2035年）编制专项经费3,285,000.00元，主要用于支付景洪市国土空间总体规划（2020至2035年）编制费用。

13.景洪市基诺乡司土村委会巴秀村小组等3个地质灾害搬迁安置点建设项目专项资金项目8,639,800.00元，主要用于支付景洪市基诺乡司土村委会巴秀村小组等3个地质灾害搬迁安置点建设项目专项资金工程费用。

14.景洪市自然资源局下属单位景洪市土地储备中心购买服务专项资金项目3,720,000.00元，主要用于支付下属单位景洪市土地储备中心购买服务费用。

15.自然资源两违管理委托第三方服务项目专项资金项目1,230,000.00元，主要用于支付自然资源两违管理委托第三方服务费用。

16.建设用地使用权出让合同纠纷案件诉讼专项经费项目63,106.63元,主要用于支付柏明城房地产公司等4个合同纠纷案件诉讼费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市自然资源局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出26.192.192.86元,占本年支出合计的44.35%。与上年相比减少11,269,922.13元，下降30.08%,完成年初预算的193.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,

8.社会保障和就业（类）支出876,704.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%,完成年初预算的104.68%。主要用于行政单位离退休人员支出 、机关单位基本养老保险缴费支出、机关单位职业年金缴费支出、遗属人员生活补助支出。造成预决算差异的主要原因是保险基数调整、增加新录入公务员及机构改革人员变动等原因造成差异。

9.卫生健康（类）支出761,798.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%,完成年初预算的101.13%。主要用于行政单位医疗支出、公务员医疗补助支出。造成预决算差异的主要原因是调整社会保险基数、增加新录入公务员及机构改革人员变动等原因造成差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出656,592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%,年初无此项预算。主要用于土地报批缴纳被征地农民基本养老保障金；造成预决算差异的主要原因是增加国道G219线云南景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段改扩建工程项目被征地农民基本养老保障专项资金项目支。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出14,508,873.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.39%,完成年初预算的128.87%。主要用于本单位人员工资支出、部门运转支出及开展部门业务等特定业务支出；造成预决算差异的主要原因是增加省级资金西双版纳历史遗留矿山生态修复项目（第二批）经费。

19.住房保障（类）支出662,164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%,完成年初预算的97.52%。主要用于财政补贴住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职转退休和机构改革人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8,726,060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.32%,年初无此项预算。主要用于景洪市基诺乡司土村委会巴秀村小组等3个地质灾害搬迁安置点建设项目工程费用、景洪市橄榄坝农场勐汤河第五居民小组地质灾害治理工程费用、最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载五七十一小组和景哈乡拉沙地质灾害治理费用、地质灾害防治监测员补助支出、强降雨过程提前转移紧急避险补助资金、景洪市基诺乡小学质灾害项目治理工程费用等支出。造成预决算差异的主要原因是根据地质灾害防治项目进展申请项目资金追加预算，增加对下增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程项目资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,220.00元，决算为56,656.93元，完成年初预算的94.08%；支出决算较上年减少81,212.40元，下降58.91%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为54,000.00元，决算为53,436.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.32%，完成年初预算的98.96%；公务接待费支出年初预算为6,220.00元，决算为3,220.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.68%，完成年初预算的51.77%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增减少80,286.40元，下降60.04%；公务接待费支出决算较上年减少926.00元，下降22.33%；具体是国内接待费支出决算3,220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少926.00元，下降22.33%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,220.00元，支出决算为56,656.93元，完成年初预算的94.08%，支出决算较上年减少129.07元，下降0.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为54,000.00元，决算为53,436.93元，完成年初预算的98.96%；公务接待费支出年初预算为,6220.00元，决算为3,220.00元，完成年初预算的51.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是是规范公务接待，认真执行中央八项规定，加大厉行节约；公务用车运行维护支出预算细化时车辆保险费实际执行数比预算数少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加796.93元，增长1.51%；公务接待费支出决算减少926.00元，下降22.33%，具体是国内接待费支出决算3,220.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规范公务接待，认真执行中央八项规定，加大厉行节约；公务用车运行维护支出预算细化时车辆保险费实际执行数比预算数少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。我单位无车辆购置费支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障局机关和下属单位执行公务活动和各种专项工作，日常下乡开展矿山安全生产检查、地质灾害隐患汛期巡查、地质灾害防治项目检查、土地卫片执法卫星图斑核实、农村乱占耕地调查、土地违法处罚案件等相关工作，实施监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省厅开展西双版纳州闲置土地处置调研工作、省厅开展地质灾害隐患整治检查工作、接待大理经济开发区委员会学习交流西双版纳机场改扩建工程供地工作、接待江苏省自然资源厅开展耕地保护工作现场调研、接待昆明市宜良县自然资源局学习交流土地报批、利用、出让及耕地占补平衡工作等发生的公务接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市自然资源局2024年机关运行经费支出952,909.11元，比上年减少128,185.78元，下降11.86%,主要原因是在职转退休及机构改革执法队人员调到景洪市行政综合执法局，导致机关运行经费支出比上年减少。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运行所需办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、办公设备购置等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市自然资源局（本级）资产总额274,793,165.67元，其中，流动资产179,737,012.98元，固定资产1,568,272.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程93,208,181.54元，无形资产144,416.34元（净值），其他资产135,281.97元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加83,523,628.89元，其中固定资产减少513,479.68元。处置房屋建筑物645.41平方米，账面原值322,019.68元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况
       2024年度，单位政府采购支出总额1,313,386.93元，其中：政府采购货物支出29,950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,283,436.93元。授予中小企业合同金额1,307,503.50元，其中：授予小微企业合同金额1,305,450.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280105042300401111

景洪市自然资源局（本级）2024年度部门决算公开表20251024084810999.xlsx