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景洪市妇幼保健院2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

景洪市妇幼保健院是集医疗、保健为一体的医疗机构，为妇女儿童身体健康提供保健服务。开展妇女保健、儿童保健、妇女病普查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、妇幼卫生监测与信息管理、计划生育技术服务、妇幼保健咨询等公共卫生服务项目，并从事全市妇幼保健及计划生育等各项公共卫生服务的管理及培训工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：综合管理部、医院文化部、发展运营部、财务科、医学事业部、健康事业部、后勤保障部、行政办、孕产保健部、妇女保健与计划生育技术部、儿童保健部、检验科（输血科）、中傣医科、内科、功能科、计免科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市妇幼保健院的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员37人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。超编的主要原因是医疗业务及公卫业务需求，需1辆救护车及2辆公务用车。

三、重点工作概述

以孕产保健、儿童保健、妇女保健和计划生育技术服务为中心，以必要的临床诊疗技术为支撑提供妇幼健康服务。孕产保健主要包括孕产群体保健、婚前保健、孕前保健、孕期保健、分娩期保健、产后保健等业务内容；儿童保健主要包括儿童群体保健、新生儿疾病筛查、儿童生长发育、儿童营养与喂养、儿童心理卫生、儿童五官保健、儿童康复、儿童常见病诊治和中医儿童保健等业务内容；妇女保健主要包括妇女群体保健、青春期保健、更年期保健、老年期保健、乳腺保健、妇女常见病诊治、生殖保健和中医妇女保健等；计划生育技术服务主要包括宣传教育、技术服务、优生指导、信息咨询、随访服务、生殖保健和人员培训等。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市妇幼保健院2024年度收入合计24,638,348.85元。其中：财政拨款收入9,698,616.01元，占总收入的39.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入14,939,732.84元（含教育收费0.00元），占总收入的60.64%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少6,394,986.21元，下降20.61%。其中：财政拨款收入减少3,993,373.66元，下降29.17%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少2,401,612.55元，下降13.85%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入与上年持平。主要原因是患者减少事业收入减少、公卫资金减少。

二、支出决算情况说明

景洪市妇幼保健院2024年度支出合计25,636,241.30元。其中：基本支出9,948,106.80元，占总支出的38.80％；项目支出15,688,134.50元，占总支出的61.20％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3,160,459.90元，下降10.98%。其中：基本支出减少1,104,263.81元，下降9.99%；项目支出减少2,056,196.09元，下降11.59%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是患者减少收入减少成本减少、公卫项目资金减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市妇幼保健院机构正常运转的日常支出9,948,106.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,555,822.71元，占基本支出的96.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费392,284.09元，占基本支出的3.94％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,688,134.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.基本公共卫生服务支出1,536,434.76元，主要用于妇女常见病筛查、地中海贫血防控工作、0—6岁儿童健康体检、高危儿童管理、新生儿疾病筛查等。

2.重大公共卫生服务支出104,369.09元，主要用于消除艾滋病、梅毒及乙肝母婴阻断项目。

3.其他公共卫生支出746.20元，主要用于应急物资采购。

6.妇幼保健机构支出14,008,851.00元，主要用于医院日常支出。

7.其他公立医院支出37,733.45元，主要用于医院日常支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出9,698,616.01元，占本年支出合计的37.83%。与上年相比减少3,993,373.66元，下降29.17%，完成年初预算的116.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出949204.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%，完成年初预算的104.33%。主要用于发放离休人员工资，缴纳在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是在职人员增减变动。

9.卫生健康（类）支出8143796.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.97%，完成年初预算的119.09%。主要用于我单位机构正常运转的日常支出，公立医院支出、公共卫生项目支出、计划生育事务项目支出、其他卫生健康项目等支出；造成预决算差异的主要原因是公共卫生项目支出属于上级资金，年初未纳入预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出605615.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%，完成年初预算的100.50%。主要用于我单位在职人员住房公积金支出及退休人员购房补贴；造成预决算差异的主要原因是在职人员增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48115.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算与上年持平。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32738.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15377.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48115.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为32738.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15377.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车编制数及本年度无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位无公务用车编制数及本年度无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市妇幼保健院2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市妇幼保健院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市妇幼保健院资产总额12,968,260.57元，其中，流动资产3,057,232.25元，固定资产9,873,171.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产35,690.39元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少764,355.72元，其中固定资产增加391,578.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额484098.57元，其中：政府采购货物支出18720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出465378.57元。授予中小企业合同金额180768.57元，其中：授予小微企业合同金额180768.57元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280114036100201111

景洪市妇幼保健院2024年度部门决算公开表20251024100304961.xlsx