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景洪市普文镇中心幼儿园2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

使儿童身心获得协调发展，为入小学接受小学阶段的教育做好准备。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：园长室、保健室、食堂、财务室、教研室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生168人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市普文镇中心幼儿园2024年度收入合计3127006.65元。其中：财政拨款收入3127006.65元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加166222.17元，增长5.61%。其中：财政拨款收入增加166222.17元，增长5.61%。

二、支出决算情况说明

景洪市普文镇中心幼儿园2024年度支出合计3127006.65元。其中：基本支出2678774.47元，占总支出的85.67％；项目支出448232.18元，占总支出的14.33％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加166222.17元，增长5.61%。其中：基本支出减少192861.60元，下降6.72%；项目支出增加359083.77元，增长402.79%，主要原因是公用经费标准提高，项目支出增加；在职人员减少，人员经费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市普文镇中心幼儿园机构正常运转的日常支出2678774.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2552943.24元，占基本支出的95.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费125831.23元，占基本支出的4.70％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市普文镇中心幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出448232.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.2023年第二批支持学前教育发展专项资金385255.18元，主要用于购买食堂设备和办公设备及支付修缮费等。

2.2024年公办幼儿园补助经费47377元，主要用于幼儿园日常运转经费开支。

3.2024年学前教育学生资助（幼儿资助）秋季中央省级和州级补助资金5692元，主要用于发放学生家庭经济困难补助。

4.2024年学前教育学生资助（幼儿资助）中央、省级和州级补助资金9487元，主要用于发放学生家庭经济困难补助。

5. 学前教育幼儿补助专项资金421元，主要用于发放学生家庭经济困难补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市普文镇中心幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出3127006.65元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加/减少166222.17元，增长/下降5.61%,完成年初预算的110.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出2503406.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.06%,完成年初预算的115.13%。主要用于人员工资、社会保险支出；幼儿园日常运转经费支出；造成预决算差异的主要原因是年末在职人员净减少2人，幼儿人数减少，家庭经济困难补助减少等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出237114.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%,完成年初预算的94.51%。主要用于在职人员社会保险缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是年末在职人员净减少2人。

9.卫生健康（类）支出184219.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%,完成年初预算的97.72%主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是在职人员净减少2人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出202266.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的96.36%主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员净增减少2人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1900.00元，决算为240.00元，完成年初预算的12.63%；支出决算较上年减少300.00元，下降55.56%；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1900.00元，决算为240.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.63%。

因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少300.00元，下降55.56%；具体是国内接待费支出决算240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少300.00元，下降55.56%；国（境）外接待费支出决算与上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1900.00元，支出决算为240.00元，完成年初预算的12.63%，支出决算较上年减少300.00元，下降55.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1900.00元，决算为240.00元，完成年初预算的12.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度接待批次及人次减少，支出数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少300.00元，下降55.56%，具体是国内接待费支出决算240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元与上年持平，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度接待批次及人次减少，支出数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0.0辆。具体购置车辆原因、情况等……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待1.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次4.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于秋季学期督导检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市普文镇中心幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市普文镇中心幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市普文镇中心幼儿园资产总额3264093.35元，其中，流动资产99107.66元，固定资产3164985.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加318026.34元，其中固定资产增加299124.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

  三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额29360.00元，其中：政府采购货物支出29360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额20560.00元，其中：授予小微企业合同金额20560.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

 

监督索引号53280106036004401111                                                                                                                  景洪市普文镇中心幼儿园2024年度部门决算公开表20251024012005991.xlsx