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最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载扶贫开发办公室2017年度部门决算

公开报告

   公开目录

   第一部分  最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载扶贫开发办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载扶贫开发办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省、州、市扶贫开发工作的方针政策；研究拟定全市扶贫工作的方针政策和扶贫规划发展战略并组织实施。

2、编制扶贫开发、精准扶贫工作中长期规划和年度计划，指导全市乡镇开展扶贫开发工作。负责全市扶贫开发项目评估论证、立项申报、计划下达和组织实施工作，建立市级扶贫开发项目库。

3、督促检查市级机关企事业单位、社会团体参与扶贫，做好挂钩扶贫和对口帮扶的协调服务工作；根据国家、省扶持标准，确定扶贫对象，帮助基层解决扶贫工作中的困难，做好扶贫监测、统计工作。

4、负责组织、协调和指导革命老区开发建设工作。

5、负责全市扶贫开发资金的筹集管理和监督检查工作。

6、负责协调金融部门开展农村信贷扶贫工作，组织落实信贷扶贫和小额扶贫到户贷款、企业贴息贷款投放工作。

7、负责组织实施全市扶贫重点乡和重点村整乡、整村推进项目建设、安居工程、扶贫移民搬迁、产业开发扶贫项目工作。

8、负责全市社会扶贫工作，外资扶贫协调衔接管理工作，组织协调市直部门、单位和企事业开展结对帮扶工作，负责省州市部门挂联乡（镇）包村扶贫的协调和联络工作。

9、负责全市扶贫开发工作人员和乡镇兼职人员的业务培训；全市扶贫劳务技能培训项目、贫困村互助资金的组织和实施工作。

10、负责全市精准扶贫动态管理和贫困人口统计、监测，贫困户建档立卡项目库管理分析贫困原因，为市委市政府扶贫决策提供依据。

11、承办景洪市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载扶贫开发办公室共有4个内设机构，分别是：综合股、社会发展股、项目管理股、“挂包帮”“转走访”工作联席会议办公室。

（三）2017年度重点工作任务介绍

景洪市坚持把脱贫攻坚作为头等大事和第一民生工程来抓，自觉把思想和行动统一到中央、省委和州委要求部署上来，以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，坚决打赢脱贫攻坚战。成立了以市委书记、市长任组长，市纪委、市委办等37家单位为成员的扶贫开发领导小组。今年以来，市委常委会6次、扶贫开发领导小组8次召开会议，研究推进事项。对照今年的脱贫退出目标任务，领导小组与10个乡镇、13个行业部门签订了脱贫攻坚责任书，压实乡镇主体责任，明确市级各有关部门职责，形成上下贯通、横向到边、纵向到底的责任体系。

制定出台《景洪市精准扶贫攻坚工作脱贫发展规划（2016—2017年）》《关于印发进一步动员社会力量参与扶贫开发的实施意见的通知》《全面打赢“直过民族”脱贫攻坚战行动计划（2016—2020年）》等34个方案、计划，强化了脱贫攻坚政策保障。完善了《景洪市乡镇党委和政府扶贫工作成效考核实施办法》，提高扶贫开发工作在年度综合目标考核中的比重，实行扶贫项目目标倒逼管理制度和脱贫攻坚月报制度，同时组建了以市纪委和市委、市政府督查室领导干部为成员的专项督查组，定期开展督查工作，情况及时通报，确保责任到位、措施到位，脱贫攻坚各项工作顺利推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载扶贫开发办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载扶贫开发办公室部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载扶贫开发办公室部门2017年度收入合计34,097,096.15元。其中：财政拨款收入32,654,164.15元，占总收入的95.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,442,932.00元，占总收入的4.23%。与上年对比增加32,030,912.35元，主要原因财政拨省转贷新增债务资金30,000,000元。

2017年收入情况

 

 

二、支出决算情况说明

最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载扶贫开发办公室部门2017年度支出合计33,417,287.01元。其中：基本支出1,594,771.53元，占总支出的4.77%；项目支出31,822,515.48元，占总支出的95.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加31,550,954.64元，主要原因人员工资增加、省转贷新增债务资金30,000,000元，造成项目经费支出增加较大。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载扶贫开发办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,594,771.53元。与上年对比增加676,405.33元,主要原因人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.40% 。

2016年与2017年基本支出情况对比图

（二）项目支出情况

2017年度用于保障最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载扶贫开发办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31,822,515.48元。与上年对比增加30,874,549.31元,主要原因省转贷新增债务资金30,000,000元。具体项目开支2014-2016年脱贫巩固户危房改造、2017年3个行政村脱贫退出、最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载整乡推进项目、农村人居环境提升建设项目。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载扶贫开发办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出31,791,396.13元,占本年支出合计的95.13%。与上年对比增加30,873,029.93元，主要原因省转贷新增债务资金30,000,000元,人员工资增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出109,793.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、生育保险及工伤保险；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出31,434,812.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.88%。主要用于2014-2016年脱贫巩固户危房改造、2017年3个行政村脱贫退出、最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载整乡推进项目、农村人居环境提升建设项目、脱贫空间展览室建设项目、扶贫资金项目管理费；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出131,506.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于编外人员工资；

  19.住房保障（类）支出115,284.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于其他保障性安居工程支出、住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载扶贫开发办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为28,565.00元，完成预算的57.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20,455.00元，完成预算的102.28%；公务接待费支出决算为8,110.00元，完成预算的27.03%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约要求，控制“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5,254.20元，下降15.54%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1,508.20元，下降6.87%；公务接待费支出决算减少3,746.00元，下降31.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约要求，控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,455.00元，占71.61%；公务接待费支出8,110.00元，占28.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,455.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出20,455.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,110.00元。其中：

国内接待费支出8,110.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到我办调研、检查、评审、指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载扶贫开发办公室部门2017年机关运行经费支出133,913.45元，与上年对比减少94,121.55元,主要原因是公用经费实行定员定额标准，公用经费的10%统筹用于脱贫攻坚工作。部门机关运行经费主要用于单位正常运行办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载扶贫开发办公室部门资产总额1,642,030.47元，其中，流动资产932,581.47元，固定资产709,449.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加768,411.76元，其中;流动资产增加678,911.76元，固定资产增加89,500.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	1,642,030.47	932,581.47	709,449.00	0.00	288,000.00	0.00	421,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计698,000.00元，其中：货物采购支出698,000.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。 

(四)绩效自评信息情况

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价体系和方法，对项目支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，能及时上报绩效管理评价。

（五）其他重要事项情况说明

本年政府采购支出共6980,00元，其中货物698,000元，财政性资金支出698,000元，非财政性资金支出0元；均按规定报批采购。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。

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监督索引号53280111032801111