关于景洪市允景洪街道办事处2019年部门预算编制的说明_最新老虎机

关于景洪市允景洪街道办事处2019年部门预算编制的说明

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关于景洪市允景洪街道办事处2019年

部门预算编制的说明

第一部分景洪市允景洪街道办事处部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置情况

三、重点工作概述

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（三）一般公共预算支出

（四）政府性基金预算

（五）社会保险基金预算

（六）国有资本经营预算

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况

（五）“三公”经费预算情况说明

第三部分 2019年部门预算表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。根据《云南省财政厅关于印发<云南省预算公开工作实施细则>的通知》（云财预[2016]183号）和《景洪市财政局关于景洪市允景洪街道办事处2019年部门预算的批复》（景财预发[2019]9号）的相关要求，现将景洪市允景洪街道办事处2019年部门预算公开如下：

第一部分景洪市允景洪街道办事处部门概况

一、基本职能及主要工作

深入贯彻落实党的十九大精神主线，紧跟中国特色社会主义建设进入新时代步伐，贯彻落实州委八届四次全会、市委六届五次全会决策部署，瞄准“六个景洪”建设目标，坚持稳中求进总基调和新发展理念，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，切实把握乡村振兴战略机遇，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。以辖区单位、居民对街道工作的认同感为落脚点；认真宣传、执行党的路线、方针、政策，维护社会稳定；抓好辖区精神文明建设，加强对社区居委会的工作指导，推进城市社区建设和管理进程。做好社会保障、社会化服务工作，做好就业和再就业工作、城市居民最低生活保障工作，做好人民武装“双拥工作”以及按比例安置残疾人工作，认真落实各项优抚政策；始终围绕巩固发展“三为主”、“三结合”的要求开展计划生育工作；加强城市建设和管理；认真开展科普、文化、教育等活动，积极完成上级交办的各项工作任务。

二、机构设置情况

允景洪街道办事处下属行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，事业单位4个，合计7个单位。分别是：

1.行政单位:街道办事处，内设机构包括：社会事业办公室、党政综合办公室、综治维稳办公室、扶贫开发办公室；
2.参公单位:财政所、社会保障服务中心；

3.事业单位:文化体育服务中心、社区管理服务中心、农村经济发展服务中心、交通和安全生产服务中心；

三、重点工作概述

1.深入贯彻落实党的十九大精神，抓好意识形态工作。进一步落实意识形态工作责任制。坚持不懈抓好理论学习，持续发挥党工委理论中心学习组的带头作用。围绕学习贯彻党的十九大精神，组织干部群众开展意识形态分析研判。加大重大问题和突发事件对外新闻报道跟踪协调力度，进一步提高宣传思想干部队伍的思想政治素质和业务水平，不断提高舆论引导能力。

2.继续抓好“三农”工作，促进农村经济发展。以市场为导向，以建设美丽乡村为依托，抓住景洪市涉及山区的重点项目实施契机，转变农业发展方式和经营模式，努力打造山区近水、邻路现代农业牌子。拓宽农村群众增收渠道，加大农村基础设施建设，切实改善以道路交通为重点的生产生活条件。认真贯彻落实各项支农惠农政策，不断夯实农村发展基础，改善群众生产生活条件。

3.促进民生持续改善。着力加强提升城乡人居环境工作，扎实做好登革热和寨卡病毒病防控工作，引导支持各村（社区）广泛开展群众性文化娱乐活动，着力解决新增社区办公用房问题，配齐各项基础设施，不断提升社区自我管理能力，提高为民服务质量。全力配合州、市重大项目建设征地拆迁工作，科学引导“城中村”合理地开发集体预留产业用地，提升居民群众的生活品质和幸福指数，实现可持续发展。

4.全力维护社会和谐稳定。认真开展禁毒防艾第四轮人民战争，加强社会治安综合治理。深化平安创建，创建平安社区、平安村寨。认真开展创建全国文明城市工作。做好社区矫正、社区康复、司法调解和安全生产工作，认真排查社会矛盾，全力打击治安刑事案件，维护社会稳定，做到社会治安综合治理体系更健全。不断提高城中村等重点区域整治成效，提升群众安全感和满意度。继续深入推进民族团结事业，实现各民族和睦共处。

5.加强机关自身建设。进一步落实市委巡察组反馈意见整改情况。坚持党要管党、全面从严治党，统筹推进街道党的各项工作，努力形成全面从严治党新常态。加强党风廉政建设，加大对各项纪律规矩、中央八项规定精神、脱贫攻坚、登革热防控、提升城乡人居环境行动、河长制及防汛抗旱等工作的监督检查。深入开展村（社区）基层作风巡查工作，解决村（社区）基层问题，化解基层矛盾。全面实施村务监督委员会工作职责，充分发挥“三公开”信息平台和“三资”管理信息系统作用，加强集体“三资”监管。

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算编制情况

允景洪街道办事处根据《中华人民共和国预算法》有关规定，结合州、市级财政文件，深入贯彻党的十九大精神,紧紧围绕“做大蛋糕、分好蛋糕、管好蛋糕”的思路,按照“编制要细、结构要优、执行要快、绩效要好、信息要明、改革要实”的要求。本着集中财力,保障重点、细化预算,科学配置、讲求绩效,提高效益的基本原则，以预算公开透明为落脚点编制2019年部门预算。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共7个，分别是街道办事处、财政所、社会保障服务中心、文化体育服务中心、社区管理服务中心、农村经济发展服务中心、交通和安全生产服务中心。其中：财政全供给单位7个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位4个。在职人员编制80人，其中：行政编制 29人，事业编制51人。在职实有81人，其中：财政全供养81人。离退休人员 36人，其中：离休0人，退休 36人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、部门单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年允景洪街道办事处财务总收入2802.26万元，其中：财政拨款收入2802.26万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年允景洪街道办事处财政拨款收入2802.26万元，其中:本年收入2802.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2802.26万元（本级财力2802.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，社会保险基金预算0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出2802.26万元，其中：基本支出2731.05万元，占总支出的97%，项目支出71.22万元，占总支出的3%。按支出功能科目分类，支出分别列201一般公共服务支出233.83万元，主要反映政府提供一般公共服务的支出；207文化体育与传媒支出66.61万元，主要反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；208社会保障和就业支出109.86万元，主要反映政府在社会保障与就业方面的支出；212城乡社区支出698.11万元，主要反映政府城乡社区事务支出；213农林水支出1483.55万元，主要反映政府农林水事务支出；221住房保障支出100.36万元，主要反映政府用于住房方面的支出；224灾害防治及应急管理支出109.94万元，主要反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2802.26万元。财政拨款安排支出2802.26万元，其中：基本支出2731.05万元，项目支出71.22万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2010108代表工作4万元，主要反映允景洪街道人大联络处工作经费和人大代表活动经费；2010206参政议政2.2万元，主要反映政协委员履职费及政协工委工作经费；2010550事业运行103.09万元，主要反映财政所事业人员的基本支出；2010601行政运行24.29万元，主要反映财政所参公管理人员的基本支出；2010699其他财政事务支出3万元，主要反映村级会计代理服务机构工作经费；2011001行政运行13.60万元，主要反映社保中心参公管理人员的基本支出；2011050事业运行81.12万元，主要反映社保中心事业人员的基本支出；2011199其他纪检监察事务支出2.02万元，主要反映群众诉求联络员补助的支出；2013299其他组织事务支出0.51万元，主要反映困难党员生活补助的支出；2070109群众文化66.61万元，主要反映的文体中心事业人员的基本支出；2080501归口管理的行政单位离退休68.19万元，主要反映行政退休人员的基本支出；2080502事业单位离退休41.67万元，主要反映事业退休人员的基本支出；2120101行政运行465.87万元，主要反映街道办事处行政人员、编外人员的基本支出；2120102一般行政管理事务60万元，主要反映业务费、会议费、维稳经费的支出；2120199其他城乡社区管理事务支出172.24万元，主要反映社区中心事业人员的基本支出；2130104事业运行93.25万元，主要反映农经中心事业人员的基本支出；2130705对村民委员会和村党支部的补助1390.30万元，主要反映对村（社区）干部工资、社会保险的支出；2210201住房公积金100.36万元，主要反映行政事业在职人员住房公积金的支出；2240150其他安全生产监管支出109.93万元，主要反映交安中心事业人员的基本支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2731.05万元，项目支出71.22

万元）。

1.301工资福利支出1121.50万元（其中：基本支出1121.50万

元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出535.14万元（其中：基本支出470.76

万元，项目支出64.38万元）。

3.303对个人和家庭的补助支出1145.63万元（其中：基本支出

1138.79万元，项目支出6.84万元）。

（三）一般公共预算支出

允景洪街道办事处2019年一般公共预算2802.26万元，比2018年预算数增加462.94万元，增长19.79%。主要原因是行政事业在职人员及社区干部工资增加，社会保险缴费基数增加、社区公用经费和党建经费增加。

1、201（类）01（款）08（项）2019年预算数为4万元，比2018年预算数增加4万元，增长100%。主要原因是：2019年新增项目支出人大联络处工作经费及人大代表活动经费；

2、201（类）02（款）06（项）2019年预算数为2.2万元，比2018年预算数增加2.2万元，增长100%。主要原因是：2019年新增项目支出政协委员履职费及政协工委工作经费；

3、201（类）05（款）50（项）2019年预算数为103.09万元，比2018年预算数增加4.24万元，增长4.29%。主要原因是：人员工资增加；

4、201（类）06（款）01（项）2019年预算数为24.29万元，比2018年预算数增加1.11万元，增长4.77%。主要原因是：人员工资增加；

5、201（类）06（款）99（项）2019年预算数为3万元，比2018年预算数增加3万元，增长100%。主要原因是：2019年新增项目支出村级会计代理服务机构工作经费；

6、201（类）10（款）01（项）2019年预算数为13.60万元，比2018年预算数增加0.65万元，增长5.02%。主要原因是：人员工资增加；

7、201（类）10（款）50（项）2019年预算数为81.12万元，比2018年预算数增加3.21万元，增长4.12%。主要原因是：人员工资增加；

8、201（类）11（款）99（项）2019年预算数为2.02万元，比2018年预算数增加0.48万元，增长31.25%。主要原因是：2019年新增5个社区，故增加5个群众诉求联络员的补助；

9、201（类）32（款）99（项）2019年预算数为0.51万元，比2018年预算数增加0.51万元，增长100%。主要原因是：2019年新增困难党员生活补助；

10、207（类）01（款）09（项）2019年预算数为66.61万元，比2018年预算数增加2.68万元，增长4.19%。主要原因是：人员工资增加；

11、208（类）05（款）01（项）2019年预算数为68.19万元，与2018年预算数持平。主要原因是：移交养老保险基金管理中心的退休人员退休费较上年无增减；

12、208（类）05（款）02（项）2019年预算数为41.67万元，与2018年预算数持平。主要原因是：移交养老保险基金管理中心的退休人员退休费较上年无增减；

13、212（类）01（款）01（项）2019年预算数为465.87万元，比2018年预算数增加13.21万元，增长2.92%。主要原因是：人员工资增加；

14、212（类）01（款）02（项）2019年预算数为60万元，比2018年预算数增加20万元，增长50%。主要原因是：2019年新增项目支出维稳费和会议费；

15、212（类）01（款）99（项）2019年预算数为172.24万元，比2018年预算数增加6.99万元，增长4.23%。主要原因是：人员工资增加。

16、213（类）01（款）04（项）2019年预算数为93.25万元，比2018年预算数增加3.81万元，增长4.26%。主要原因是：人员工资增加。

17、213（类）07（款）05（项）2019年预算数为1390.30万元，比2018年预算数增加728.34万元，增长110.15%。主要原因是：社区人员工资及社会保障缴费增加、公用经费及党建经费增加，且2019年新增5个社区预算数；

18、221（类）02（款）01（项）2019年预算数为100.36万元，比2018年预算数减少27.01万元，下降21.21%。主要原因是：2019年公积金核算基数下降；

19、224（类）01（款）50（项）2019年预算数为109.93万元，比2018年预算数增加109.93万元，增长100%。主要原因是：2019年我单位交通安全生产服务中心变更核算科目代码。

（四）政府性基金预算

我单位政府性基金预算为0万元。

（五）社会保险基金预算

我单位社会保险基金预算为0万元。

（六）国有资本经营预算

我单位国有资本经营预算为0万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，允景洪街道办事处2019年政府采购预算5.52万元，比2018年增加1.12万元，增长25.45%，增加的主要原因是增加了办公设备购置及专用设备购置。具体预算情况如下：打印机1台0.2万元、办公家具2套0.14万元、扫描仪2台0.68万元、计算机10台4万元、测绘测量专业仪器设备2台0.5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2019年用于保障允景洪街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2731.05万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的41％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的17％；退休费、生活补助等对个人和家庭的补助占基本支出的42％。与上年对比增加445.01万元，增长19.47%、人均基本支出10.46万元，与上年对比增加1.67万元，增长19%，增加的原因主要是人员工资增加、公用经费增加。

（二）项目支出情况

2019年用于保障允景洪街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.22万元，如村级会计代理服务机构工作、人大联络处工作、政协委员履职费及政协工委工作等开支。与上年对比增加17.95万元，增长33.7%，增加的原因主要是新增维稳费、会议费、村级会计代理服务机构工作经费等项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

【项目支出】指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他用费。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【预算绩效管理】是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好地公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【民生支出】是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障与就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出；剔除并未直接投入民生的支出，即教育、农林水、社会保障和就业、文化体育与传媒、医疗卫生等大类支出中的“管理事务”款和“行政运行”项。

【部门预算】是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本账”。

【财政存量资金】是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括：一是收入已经发生、尚未安排预算的资金，如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入，年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。不包括当年季节性收支差额形成的资金。

【“三保”支出】中央和省为巩固县级基本财力保障成果，增强基层政府执政能力，推进基本公共服务均等化，促进全面建成小康社会，以实现县乡政府“保工资、保运转、保基本民生”为目标，统一制定了县级基本财力保障机制的国家保障范围和标准。

县级基本财力的保障范围主要包括人员经费、公用经费、民生支出以及其他必要支出，其中:人员经费包括国家和省统一出台的基本工资、奖金、津贴补贴，离退休人员离退休费，工资性附加支出，地方津补贴等项目。各地自定政策或参照省级确定的政策及提高标准部分不纳入；公用经费包括办公费等商品和服务支出，办公设备购置等其他资本性支出等；基本民生支出主要包括中央和省统一制定政策，涉及农业、教育、文化、社会保障、医疗卫生、科学技术、计划生育、环境保护、保障性住房和村级组织运转经费等直接针对公民或政策权益人应保障的项目支出。各级政府应按照“先保工资、保运转、保基本民生，再保其他方面支出”的顺序安排预算，足额保障基本支出责任。

【“三公”经费】是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【支出经济分类科目改革】2016年10月，财政部印发了《支出经济分类科目改革试行方案》，明确从2018年起将在试行改革的基础上正式全面实施支出经济分类科目改革。改革试行方案提出通过分设两套经济分类（政府预算经济分类和部门预算经济分类），清晰反映政府对行政（参公）单位、事业单位、企业、个人补助规模和政府资本性支出规模，加强对政府资产、债务、涉企资金的管理。

（二）机关运行经费支出情况

2019年的机关运行费按照有关规定，按照10%的比例统一压缩部门公用经费用于增加专项扶贫资金，景洪市允景洪街道办事处2019年机关运行经费是128.73万元，比上年增加10.02万元，增长8.44%，增加的主要原因是：2019年新增维稳费、会议费，办公费增加。部门机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费，水电费，电话费，会议费、培训费、差旅费、专用线路租用费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等工作经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。2019年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算当年拨款71.22万元; 纳入绩效评价的项目0个，涉及一般公共预算拨款0万元。

（五）三公”经费预算情况说明

一、因公出国（境）费用

二、公务接待费

三、公务用车购置及运行费

允景洪街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算安排55.8万元，其中，安排因公出国（境）费用0万元，公务接待费28.8万元，公务用车购置及运行费27万元。

具体情况如下：

一、因公出国（境）费用

2019年允景洪街道办事处根据年初预算，安排出国（境）费预算0万元，与上年持平，持平的原因是我单位未安排出国（境）工作，无该项预算资金。

二、公务接待费

2019年允景洪街道办事处安排公务接待费预算28.8万元，比上年减少1.6万元，下降5.26%，主要用于征地、计划生育、森林管护等各项工作餐费。减少的原因主要是本单位严格执行厉行节约，压减公务接待支出。

三、公务用车购置及运行费

2019年允景洪街道办事处安排公务用车购置及运行费27万元，其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，持平的原因主要是我单位无购置公务用车支出；公务用车运行费27万元，比上年减少1万元，下降3.57%，主要用于保障本单位下乡、征地、林业巡查等日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的原因主要是本单位严格执行厉行节约，压减公务用车运行支出。

附表：景洪市允景洪街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算表

景洪市允景洪街道办事处2019年“三公”经费财政拨款预算表
				单位：万元
项目	2018年年初预算数	2019年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额		增减幅度
合计	58.4	55.8	-2.6		-4.45%
1.因公出国（境）费	0	0	0		0%
2.公务接待费	30.4	28.8	-1.6		-5.26%
3.公务用车购置及运行	28	27	-1		-3.57%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0		0%
（2）公务用车运行费	28	27	-1		-3.57%

附件：“三公”经费口径说明

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第三部分 2019年部门预算表

附表：

1、2019年部门财务收支总体情况表

2、2019年部门收入总体情况表

3、2019年部门支出总体情况表

4、2019年部门财政拨款收支总体情况表

5、2019年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6、2019年部门基本支出情况表

7、2019年部门政府性基金预算支出情况表

8、2019年财政拨款支出明细表（按经济科目）

9、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

10、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）