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景洪市勐罕镇人民政府2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

勐罕镇党委、政府设置5名综合办公室。

1、党政办公室。负责党政机关日常工作的运转协调；负责机关党务政务、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等工作；负责联系人大、政协、工会、共青团、妇联工作、负责内部审计、统计等工作。完成领导交办的其他工作。

2、党建办公室。负责基层党组织建设具体工作；负责研究提出基层党组织建设的规划、意见和建议，做好基层干部队伍建设、管理、监督和服务，做好村（社区）“两委”班子建设有关工作；负责指导所属基层党组织做好基层党建各项工作；负责实施行政审批事项、公共服务事项的受理、审批、办结和上报；负责从严治党、党风廉政建设、组织协调反腐败、组织人事、宣传、统战（民族宗教）、机构编制、干部队伍建设等工作。完成领导交办的其他工作。

3、乡村振兴办公室（经济发展办公室）。负责统筹推进实施乡村振兴战略工作；负责拟订经济发展规划和年度计划；负责经济发展规划、环境保护和生态建设、科技、科协、农村土地承包管理、农民负担监督、林权管理、农村经济经营管理和巩固拓展脱贫攻坚成果。完成领导交办的其他工作。

4、社会事务办公室。负责人力资源和社会保障、民政、民族宗教、卫生健康、教育体育、文化事业、残联等职责。完成领导交办的其他工作。

5、综合治理办公室（应急管理办公室）。负责统筹、协调、督促、指导、组织开展社会面整治，建立“打防管控建治”指挥体系；建立健全基层治理机制；负责辖区内的矛盾纠纷、专项整治、网格化管理、示范创建、平安创建、人民武装等工作；负责督促指导分级分类管理、帮扶辖区特殊群体；加强群防群治队伍建设，为处置突发事件提供力量保证。负责健全基层应急管理组织体系，组织开展应急演练，加强应急物资储备保障；负责消防、安全生产、食品安全工作；负责安全生产委员会办公室、消防安全委员会办公室日常工作。负责统一指挥调度综合执法队以及上级派驻镇的各类执法队伍。完成领导交办的其他工作。

事业单位设置和职责

勐罕镇设置7个事业单位，均为公益一类事业单位：

1、财政和统计服务中心。负责编制镇财政预决算、国有资产和集体资产管理，做好财务会计核算管理、财务审计；负责农业农村统计、固定资产投资统计、服务业统计、基本单位名录库维护、统计用区划代码和城镇划分代码库维护等统计调查任务；负责人口普查、农业普查、经济普查等工作。完成上级交办的其他工作。

2、党群服务中心。负责党群服务项目的整体设置、安排和调度，为党员和群众提供综合性服务支撑平台；负责便民服务工作，贯彻落实深化审批服务便民化改革和政务服务体系建设的政策措施；统筹协调推进“放管服”工作，优化便民办事流程；指导督促村、组便民服务工作。完成上级交办的其他工作。

3、乡村振兴服务中心。负责落实乡村振兴战略，组织实施经济发展规划和年度计划，促进农业农村发展；负责全镇产业发展；负责组织农村经济经营管理工作，落实农村土地承包经营权登记制度，做好农村土地经营权流转管理和服务；负责农业机械、畜牧兽医、农业技术推广、动物产地产品检疫、农产品质量检测、动植物疫病防治；负责防汛抗旱减灾，农村水务技术服务工作，全镇水利工程设施的管理维修；负责农业经济活动，做好减轻农民负担工作；负责美丽乡村规划建设、公用设施管理与维护、道路交通养护、搬迁安置等工作；负责镇村旅游、文化体育设施建设管理与维护、人居环境整治等工作。完成上级交办的其他工作。

4、生态环境保护中心。负责生态环境保护工作，防治环境污染、森林防火；负责村镇环境污染综合治理工作；负责林业发展、林业生产经营、造林检查验收、野生动植物保护、森林湿地保护、森林病虫害防治等服务性工作。完成上级交办的其他工作。

5、社会事业服务中心（退役军人服务站）。负责医疗、养老、工伤、生育、失业等社会保险工作；负责人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、未成年人保护、妇女儿童保护、残疾人、民政事务、退役军人事务等工作。负责文化体育宣传推广、文物和非物质文化遗产管理、广播电视、文化市场管理、群众性文化体育活动等服务性工作。完成上级交办的其他工作。

6、综治中心（应急指挥中心）。负责组织“国防教育”培训。负责推动村、组综治中心实体化运行；负责对案事件及矛盾纠纷收集上报、分流、转办、督促、反馈；负责农村土地承包权益纠纷调解；负责对存在风险的人员进行评估、帮扶、教育、引导工作；负责强化网格精准化管理，加强专兼职信息员队伍建设；负责组织调动综合治理群防力量，对社会治安突出问题开展群防群治；负责组织开展法治宣传、治安防范、村寨治理等工作。负责应急值守、自然灾害公共安全和安全生产事故信息速报工作；负责加强应急避难所建设，边境地区应急广播体系建设，负责建立完善村、组突发公共事件预警机制。完成上级交办的其他工作。

7、综合执法队（专职消防队、消防工作站）。负责基层综合行政执法，受镇人民政府委托，负责授权范围内的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查和行政强制，建立健全与市直部门行政执法案件移送及协调协作机制。负责消防安全、综合应急救援等工作；负责应急管理、安全生产工作，负责镇安全生产委员会办公室日常工作；负责辖区防火检查巡查、消防宣传和教育培训等工作；负责镇消防安全委员会办公室日常工作，指导督促村、组开展消防工作。完成上级交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建办公室、乡村振兴办公室（经济发展办公室）、社会事务办公室、综合治理办公室（应急管理办公室）。

所属单位7个，分别是：

1.财政和统计服务中心。

2.党群服务中心。

3.乡村振兴服务中心。

4.生态环境保护中心。

5.社会事业服务中心（退役军人服务站）

6.综治中心（应急指挥中心）

7.综合执法队（专职消防队、消防工作站）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共8个。分别是：

1.财政和统计服务中心。

2.党群服务中心。

3.乡村振兴服务中心。

4.生态环境保护中心。

5.社会事业服务中心（退役军人服务站）

6.综治中心（应急指挥中心）

7.综合执法队（专职消防队、消防工作站）

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员80人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员52人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐罕镇人民政府2024年度收入合计32691606.49元。其中：财政拨款收入30567749.09元，占总收入的93.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2123857.40元，占总收入的6.50%。

与上年相比，收入合计减少24090844.23元，下降42.43%。收入下降的原因是：本年减少景洪市2022年民营天然橡胶林业补助试点项目专项资金181.21万元，减少景洪市勐罕镇2023年发展新型农村集体经济试点项目资金540万元，减少勐罕镇乡村振兴“四位一体”建设资金1167.10万元，减少景洪市乡村振兴高标准示范项目资金97.06万元，减少勐罕镇边疆党建论坛会议现场打造项目资金100万元，减少景洪市边疆党建长廊建设（曼峦站村乡村振兴高标准示范项目）资金141.00万元，勐罕镇人民政府办公楼租赁经费105万元，减少景洪市村庄规划编制专项资金77.71万元。其中：财政拨款收入减少26105055.42元，下降46.06%；减少的原因是：本年减少景洪市2022年民营天然橡胶林业补助试点项目专项资金181.21万元，减少景洪市勐罕镇2023年发展新型农村集体经济试点项目资金540万元，减少勐罕镇乡村振兴“四位一体”建设资金1167.10万元，减少景洪市乡村振兴高标准示范项目资金97.06万元，减少勐罕镇边疆党建论坛会议现场打造项目资金100万元，减少景洪市边疆党建长廊建设（曼峦站村乡村振兴高标准示范项目）资金141.00万元，勐罕镇人民政府办公楼租赁经费105万元，减少美丽村庄奖补资金、乡村振兴高标准资金151.27万元。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2014211.19元，增长1837.01%，增加的主要原因是：本年新增（自有）勐罕镇曼累讷村委会曼远村小组乡村振兴饮水改造提升项目资金80万元、新增勐罕镇曼远村乡村振兴应急防灾项目（自有）资金121.42万元。

二、支出决算情况说明

景洪市勐罕镇人民政府2024年度支出合计32106485.59元。其中：基本支出22310004.07元，占总支出的69.49％；项目支出9796481.52元，占总支出的30.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少24649322.47元，下降43.43%。下降的主要原因是：本年减少景洪市2022年民营天然橡胶林业补助试点项目专项资金181.21万元，减少景洪市勐罕镇2023年发展新型农村集体经济试点项目资金540万元，减少勐罕镇乡村振兴“四位一体”建设资金1167.10万元，减少景洪市乡村振兴高标准示范项目资金97.06万元，减少勐罕镇边疆党建论坛会议现场打造项目资金100万元，减少景洪市边疆党建长廊建设（曼峦站村乡村振兴高标准示范项目）资金141.00万元，勐罕镇人民政府办公楼租赁经费105万元，减少美丽村庄奖补资金、乡村振兴高标准资金151.27万元。其中：基本支出减少1172168.84元，下降4.99%；减少的主要原因是：本年人员经费支出110.55万元，减少公用经费支出6.67万元。项目支出减少23477153.63元，下降70.56%；减少的主要原因是：本年减少景洪市2022年民营天然橡胶林业补助试点项目专项资金181.21万元，减少景洪市勐罕镇2023年发展新型农村集体经济试点项目资金540万元，减少勐罕镇乡村振兴“四位一体”建设资金1167.10万元，减少景洪市乡村振兴高标准示范项目资金97.06万元，减少勐罕镇边疆党建论坛会议现场打造项目资金100万元，减少景洪市边疆党建长廊建设（曼峦站村乡村振兴高标准示范项目）资金141.00万元，勐罕镇人民政府办公楼租赁经费105万元，减少美丽村庄奖补资金、乡村振兴高标准资金16.35万元。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市勐罕镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22310004.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21124294.35元，占基本支出的94.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1185709.72元，占基本支出的5.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市勐罕镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9796481.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.景财行〔2024〕36号*景洪市勐罕镇人大工作站和曼听村人大联络室建设资金300000元，主要用于勐罕镇人大工作站和曼听村人大联络室建设。

2.景财预〔2024〕6号乡镇人大代表活动经费2800元，主要用于人大代表活动会议费。

3.景财行〔2024〕73号勐罕镇2024年市人大代表活动经费2000元，主要用于人大代表活动会议费。

4.景财预〔2024〕6号乡镇社会综合治理（维稳）经费5584元，主要用于乡镇社会综合治理（维稳）工作运转经费。

5.景财预〔2024〕6号乡镇政府公共服务能力保障（含人大、政协、纪工委等）专项经费141149.31元，主要用于乡镇日常开展工作的运转经费等支出。

6.景财预〔2024〕6号勐罕镇红十字会会费（自有）专项资金3857.40元，主要用于勐罕镇人民政府日常办公经费。

7.景财行〔2024〕7号2024年春节慰问活动经费13500元，主要用于消防员春节慰问经费。

8.景财预〔2024〕90号2024年景洪市执勤人员补助资金111930.00元，主要用于景洪市勐罕镇执勤人员补助。

9.景财预〔2024〕184号2024年7至8月年景洪市执勤人员补助资金67030.00元，主要用于景洪市勐罕镇执勤人员补助。

10.景财行〔2024〕75号2024年综合治理〔平安云南建设〕专项资金48500.00元，主要用于购买综治办公室日常办公设备。

11.景财教〔2024〕77号2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央和省级配套资金45500.00元，主要用于完善文化体育建设工作。组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传，村级文化骨干辅导，文化信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等支出。

12.景财教〔2024〕47号2024年中央支持地方公共服务体系建设补助资金132600.00元，主要用于 通过改造“1+6”乡村振兴示范书屋，丰富村内群众精神文化生活，助力乡村精神文明振兴。

13.景财教〔2024〕79号2024年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放市级补助资金1500.00元，主要用于美术馆公共图书馆文化馆（站）相关资金支出。

14.景财资〔2024〕45号2024年省属、市级国有企业退休人员社会化管理服务经费3400.00元，主要用于完善文化体育建设工作。组织公益性群众文化活动，举办公益性讲座和展览宣传等支出。

15.景财社〔2024〕210号2024年高校毕业生三支一扶计划中央补助资金400.00元，主要用于高校毕业生三支一扶人员工资支出。

16.景财社〔2024〕52号2023年就业创业服务补助及农村劳动力转移专项资金17400.00元，主要用于全面开展农村劳动力资源调查，核实其基本信息、转移就业状态、收入情况等，使用网页版和农村劳动力资源信息采集系统方式更新劳动力资源库，实现实名制、分级管理，做按季更新、动态管理、大数据汇总。

17.景财社〔2024〕45号2024年景洪市登革热防控专项资金100000.00元，主要用于登革热防控相关支出。

18.景财预〔2024〕31号生农村活污水资源化利用项目建设专项资金3228029.00元，主要用于用于勐波村委会曼崩村、帕当村，曼累讷村委会曼累讷、曼应讷村，曼嘎检村委会曼迈囡、 曼养、曼尧村农村生活污水资源化利用设施建设。

19.景财农〔2024〕48号*2023年中央财政天然橡胶良种良法项目资金216800.00元，主要用于通过实施民营低产低质胶园更新改造良种良法项目，项目面积3420亩，其中：勐罕镇271亩，达到推广良种良法，胶园良种覆盖率达到100%、品种纯度达到100%、保苗率达到98%以上、平均叶篷数达到3篷以上，推进速生、高产、稳产、绿色、高效新一代胶园建设，促进天然橡胶产业稳定发展。

20.景财农〔2024〕72号勐罕镇农村厕所改造建设项目专项资金150000.00元，主要用于通过项目建设，在曼嘎俭村委会曼峦站村小组建设公厕1座，进一步巩固提升美丽宜居村小组建设成果，使村小组人居环境明显改善、生活更加便捷，身体更加健康，群众生活质量明显提高。

21.景财预〔2024〕57号△（自有）景洪市勐罕镇无患子实验基地管护项目经费20000.00元，主要用于勐罕镇无患子实验基地管护项目经费。

22.景财预〔2024〕57号△（自有）勐罕镇曼累讷村委会曼远村小组乡村振兴饮水改造提升项目资金800000.00元，主要用于完善村内基础设施建设，保障村民安全用水，促进乡村整体经济发展和人居环境改善，计划实施曼远村小组饮用水管网极消防水设施建设项目，推动曼远村小组产业发展，实现村民饮用水安全。

23.景财农〔2024〕22号2024年勐罕镇曼么村垃圾收转运设施建设项目资金130000.00元，主要用于完成项目建设，完善基础设施建设，补齐农村人居环境短板，有效解决群众的生产、生活所需基础设施和旅游需求设施。

24.景财农〔2024〕42号2024年勐罕镇民族手工业融合创新发展资金200000.00元，主要用于通过开展活动，能吸引更多的游客到村内游玩，增加游客的停留时间，也会更好的加强与外界的交流，促进地区间的相互联系，使得各地资源优势互补，多方受益，共获发展。

25.景财农〔2024〕255号景洪市勐罕镇曼累讷村委会曼远村乡村旅游促增收示范点项目资金400000.00元，主要用于景洪市勐罕镇曼累讷村委会曼远村乡村旅游促增收示范点项目建设。

26.景财行〔2024〕36号*勐罕镇曼累讷村委会曼塘村小组美丽乡村建设项目专项资金30000.00元，主要用于勐罕镇曼累讷村委会曼塘村小组美丽乡村建设项目资金。

27.景财预〔2024〕102号景洪市曼峦站村“乡村振兴示范点”项目建设工作专班人员生活补助经费61100.00元，主要用于景洪市曼峦站村“乡村振兴示范点”项目建设工作专班人员生活补助经。

28.景财农〔2024〕36号*西双版纳州景洪市勐罕镇曼嘎俭村民委员会曼空迈村民小组农村公益事业财政奖补项目资金220000.00元，主要用于西双版纳州景洪市勐罕镇曼嘎俭村民委员会曼空迈村民小组农村公益事业财政奖补项目建设资金。

29.景财农〔2024〕32号景洪市勐罕镇曼嘎俭村2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”建设资金428442.00元，主要用于洪市勐罕镇曼嘎俭村2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”建设资金。

30.景财农〔2024〕32号景洪市勐罕镇曼累讷村2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”建设资金674127.00元，主要用于景洪市勐罕镇曼累讷村2023年抓党建促乡村振兴“四位一体”建设资金。

31.景财农〔2024〕269号景洪市勐罕镇曼搭村委会曼迈戈龙自然村农村公益事业财政奖补项目资金800000.00元，主要用于景洪市勐罕镇曼搭村委会曼迈戈龙自然村农村公益事业财政奖补项目资金。

32.景财预〔2024〕6号乡镇社区、村委会、村小组（含党建、党员培训、妇联）工作经费72500.00元，主要用于村委会、村小组日常运转工作经费支出。

33.景财农〔2024〕66号景洪市勐罕镇曼景匡村委会商业综合楼项目质保资金22565.00元，主要用于景洪市勐罕镇曼景匡村委会商业综合楼项目质保资金。

34.景财预〔2024〕6号勐罕镇曼远村乡村振兴应急防灾项目（自有）资金1300000.00元，主要用于勐罕镇曼远村乡村振兴应急防灾项目建设资金。

35.景财预〔2024〕6号乡镇消防运转经费26631.96元，主要用于勐罕镇消防队运转工作经费支出，包括车辆保险、日常运转开支等。

36.景财综〔2023〕105号2023年州级体育彩票公益金(第一批)项目资金160000.00元，主要用于完成体育活动场地建设。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐罕镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出30407745.89元,占本年支出合计的94.71%。与上年相比减少24826414.82元，下降44.95%,下降的主要原因是：本年减少景洪市2022年民营天然橡胶林业补助试点项目专项资金181.21万元，减少景洪市勐罕镇2023年发展新型农村集体经济试点项目资金540万元，减少勐罕镇乡村振兴“四位一体”建设资金1167.10万元，减少景洪市乡村振兴高标准示范项目资金97.06万元，减少勐罕镇边疆党建论坛会议现场打造项目资金100万元，减少景洪市边疆党建长廊建设（曼峦站村乡村振兴高标准示范项目）资金141.00万元，勐罕镇人民政府办公楼租赁经费105万元，减少美丽村庄奖补资金、乡村振兴高标准资金151.27万元。完成年初预算的126.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出6249997.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.55%,完成年初预算的97.82%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等人员类支出，办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修（护）费、公务接待费、会议费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员工资及日常公用经费指标未用完。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出473820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%,完成年初预算的276.51%。主要用于主要用于勐罕镇综合执法队消防人员生活补助支出及其他商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是消防人员社保基数调增，进行了预算追加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出

7.文化旅游体育与传媒（类）支出179600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%,完成年初预算的10.12%。主要用于勐罕镇乡村振兴示范书屋项目工程款(书屋装修）；造成预决算差异的主要原因是，项目在2024年未及时支付，财政收回，下年度再进行支出。

8.社会保障和就业（类）支出2758818.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%,完成年初预算的119.93%。主要用于社会事业服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等人员类经费支出，办公费、电费、邮电费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是在职在编人员社保基数调增，进行了预算追加。

9.卫生健康（类）支出1384713.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,完成年初预算的103.99%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助费等人员类经费支出；造成预决算差异的主要原因是在职在编人员医保、工伤保险基数调增，进行了预算追加。

10.节能环保（类）支出4168313.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.71%,完成年初预算的449.75%。主要用于生态环境保护中心日常办公经费、差旅费。宣传费、培训费等支出；造成预决算差异的主要原因是年度执行过程中新增农村生活污水资源化利用项目建设专项资金支出。

11.城乡社区（类）支出9413.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的6.20%。主要用于城乡社区人员工资、社保支出。造成预决算差异的主要原因是勐罕镇2024年2月后再无城乡社区人员支出。

12.农林水（类）支出11362972.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.37%,完成年初预算的128.71%。主要用于勐罕镇乡村振兴服务中心及勐罕镇林业服务中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出费等人员类经费支出，办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、其他商品和服务支出等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是在职在编人员医保、工伤保险基数调增，进行了预算追加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出1215468.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%,完成年初预算的97.26%。主要用于主要用于津贴补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增退休人员，造成住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出2604628.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%,完成年初预算的96.74%。主要用于综治中心工作人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出费等人员类经费支出,办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是综治中心新增退休人员，工资社保支出减少。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为569432.00元，决算为105326.30元，完成年初预算的18.50%；支出决算较上年减少14254.35元，下降11.92%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为210766.00元，决算为103826.30元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.58%，完成年初预算的49.26%；公务接待费支出年初预算为358666.00元，决算为1500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.42%，完成年初预算的0.42%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12824.35元，下降10.99%；公务接待费支出决算较上年减少1430.00元，下降48.81%；具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1430.00元，下降48.81%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为569432.00元，支出决算为105326.30元，完成年初预算的18.50%，支出决算较上年减少14254.35元，下降11.92%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为210766.00元，决算为103826.30元，完成年初预算的49.26%；公务接待费支出年初预算为358666.00元，决算为1500.00元，完成年初预算的0.42%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据工作实际制定公务接待管理办法，全面贯彻中央八项规定精神，落实厉行节约，反对浪费，严格公务接待规模和标准，做到只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12824.35元，下降10.99%；公务接待费支出决算减少1430.00元，下降48.81%，具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据工作实际制定公务接待管理办法，全面贯彻中央八项规定精神，落实厉行节约，反对浪费，严格公务接待规模和标准，做到只减不增。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于森林管护、代表活动、残疾工作、调解工作、爱路护路、图斑整改、登革热疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次50.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于人大调研、农村公路考核（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐罕镇人民政府2024年机关运行经费支出525880.18元，比上年减少294882.88元，下降35.93%,主要原因是2024年秉持厉行节约原则，压减机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于政府、财政所公用经费、村级公用经费支出、工会经费、精准扶贫款、各项工作经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市勐罕镇人民政府资产总额11948968.51

元，其中，流动资产3611005.11元，固定资产4782936.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3520689.00元，无形资产30232.08元（净值），其他资产4106.32元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3525835.20元，其中固定资产增加734830.44元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额387158.33元，其中：政府采购货物支出259191.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出127967.33元。授予中小企业合同金额161809.43元，其中：授予小微企业合同金额90701.43元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门决算执行及编制后年度部门预算的参考和依据。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280119056301111

          附件：   景洪市勐罕镇人民政府2024年度部门决算公开表20251013023702937.xlsx