监督索引号53280106021100201000

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2024年度部门决算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

指导全市各级宣传工作；提出宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传思想文化事业发展规划的制订，指导宣传文化系统对政策、法规的实施，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施党的路线、方针；引导社会舆论，协调新闻单位工作，提出对突发事件和重大事件的宣传报道意见；指导精神文明建设和文化市场的管理；规划部署全市思想政治工作和群众性的社会主义精神文明建设活动，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；指导全市对外宣传工作；完成市委、市政府安排的各项任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、理论宣教股、文明创建股、网络信息股、行政审批股、新闻传播广播电视股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为中国共产党景洪市委员会宣传部的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员33人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.强化思想引领，扎实推进理论武装工作

切实加强和改进理论学习中心组学习，确保各项学习任务落到实处。制定下发了《景洪市各级党委（党组）理论学习中心组2024年学习安排意见》及《2024年党委（党组）理论学习中心组学习市级列席旁听工作计划》等相关配套文件，确保各项学习任务落到实处。2024年，开展市委理论学习中心组集中学习12次，带动各级党委（党组）集中学习421场次。

2.坚持正确导向，创新发展宣传舆论工作

通过开展岗位大练兵，开办“融媒夜校”，落实全员轮岗，推行绩效考核等措施，进一步推动了新闻产品生产制作能力。2024年，向中央和省级主流媒体推送亚洲象保护、乡村振兴等素材稿件195余条，被中央媒体采用稿件60余篇。目前，“景洪发布”、“雨林景洪”抖音号和客户端等各媒体账号粉丝累计已超过150万。

3.弘扬文明风尚，全面提升文明创建水平

一是深化精神文明建设。完成新一届省级文明村、文明小城镇、文明单位、文明校园、文明家庭的申报复查工作。推进市级文明单位、文明村、文明小城镇和文明校园评选活动。对辖区各级道德模范及身边好人进行走访慰问，发放慰问金63,000.00元。

二是深化文明实践志愿服务。积极培育民间志愿服务团队，涌现出蓝天救援志愿服务队等22个有影响力民间志愿服务组织。打造志愿服务品牌，“生命之舟”“鼓舞基诺”等4个志愿服务项目荣获云南省第二届新时代文明实践志愿服务项目大赛优秀奖，“雨林童声”公益课堂成功入围省级金银铜奖的角逐。嘎洒街道“指尖上的色彩——傣锦传承和保护”获评第六届中国青年志愿服务项目大赛“优秀项目”。志愿者队伍不断壮大，目前全市有592支志愿服务队，共11.7万余人。累计发布1.3万项志愿服务需求，服务群众26.1万人次。

4.落实责任担当，全面压实意识形态工作责任

加强对哲学社会科学论坛、讲坛、讲座、讲报告会、研讨会等阵地的管理，坚决不给错误思想观点提供传播渠道。深入开展“扫黄打非”工作，维护健康文化市场环境。持续推进农村综合文化服务中心、农家书屋等重点文化惠民工程。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2024年度收入合计14608483.02元。其中：财政拨款收入14577483.02元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31000.00元，占总收入的0.21%。

与上年相比，收入合计减少11881548.98元，下降44.85%。其中：财政拨款收入减少11912548.98元，下降44.97%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加31000.00元，上年无此项收入。主要原因是工作人员调出5人，人员工资及五险一金同比减少，创建全国文明城市广告宣传项目建设减少，故财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2024年度支出合计14608483.02元。其中：基本支出9348966.59元，占总支出的64.00％；项目支出5259516.43元，占总支出的36.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少11881548.98元，下降44.85%。其中：基本支出减少791768.75元，下降7.81%；项目支出减少11089780.23元，下降67.83%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。支出减少的主要原因是工作人员调出5人，人员工资及五险一金同比减少，创建全国文明城市广告宣传项目建设减少，故财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）机构正常运转的日常支出9348966.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8603584.09元，占基本支出的92.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费745382.50元，占基本支出的7.97％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5259516.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.其他宣传事务支出5002455.03元，用于理论学习中心组理论宣讲活动费、创建全国文明城市广告宣传制作费、新时代文明实践中心活动费、舆情监测平台运维费、党的理论宣教费等支出；

2.文化活动支出120400.00元，用于2024年景洪市庆祝傣历1386年新年节线上系列活动开支；

3.其他文化旅游体育与传媒支出105661.40元，用于2024年中央补助地方公共文化服务体系建设农家书屋项目开支。

4.其他红十字事业支出31000.00元，主要用于2024年云南省文化产业发展专项资金开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出14577483.02元，占本年支出合计的99.79%。与上年相比减少11782548.98元，下降44.70%，完成年初预算的77.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12245484.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.00%，完成年初预算的73.57%。主要用于在职人员工资、日常公用经费、创建全国文明城市项目经费、国家电影事业发展专项资金、文化产业发展专项资金、农家书屋项目资金等开支；造成预决算差异的主要原因是工作人员调出5人，人员工资及五险一金同比减少，创建全国文明城市广告宣传项目建设减少，故财政拨款收入减少；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出226061.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%，年初无此项预算。主要用于2024年泼水节项目经费及2024年中央支持地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心建设项目）补助资金经费开支；造成预决算差异的主要原因是新增了2024年泼水节项目经费及2024年中央支持地方公共文化服务体系建设（新时代文明实践中心建设项目）补助资金等项目；

8.社会保障和就业（类）支出812404.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%，完成年初预算的95.21%。主要用于退休人员公用经费及在职工缴纳基本养老保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是工作人员调出5人，人员工资及五险一金同比减少；

9.卫生健康（类）支出660309.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%，完成年初预算的93.10%。主要用于职工缴纳医疗保险；造成预决算差异的主要原因是工作人员调出5人，人员工资及五险一金同比减少；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出633223.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%，完成年初预算的92.16%。主要用于缴纳职工的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是工作人员调出5人，人员工资及五险一金同比减少；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31940.00元，决算为21383.25元，完成年初预算的66.95%；支出决算较上年增加13193.25元，增长161.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为22540.00元，决算为17483.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.76%，完成年初预算的77.57%；公务接待费支出年初预算为9400.00元，决算为3900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.24%，完成年初预算的41.49%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加14483.25元，增长482.78%；公务接待费支出决算较上年减少1290.00元，下降24.86%；具体是国内接待费支出决算3900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1290.00元，下降24.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31940.00元，支出决算为21383.25元，完成年初预算的66.95%，支出决算较上年增加13193.25元，增长161.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为22540.00元，决算为17483.25元，完成年初预算的77.57%；公务接待费支出年初预算为9400.00元，决算为3900.00元，完成年初预算的41.49%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，按中央八项规定及财政厉行节约只减不增要求严控支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置费支出决算增加0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加14483.25元，增长482.78%；公务接待费支出决算减少1290.00元，下降24.86%，具体是国内接待费支出决算3900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1290.00元，下降24.86%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆是2023年年底调入，车辆陈旧，公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各新闻媒体宣传工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2024年机关运行经费支出745382.50元，比上年增加71749.98元，增长10.65%，主要原因是工作任务增加，办公费及公务用车运行维护费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、专项材料费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）资产总额8800753.37元，其中，流动资产37785.25元，固定资产8762967.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4380756.80元，其中固定资产增加4394932.41元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1051483.25元，其中：政府采购货物支出34500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1016983.25元。授予中小企业合同金额16983.25元，其中：授予小微企业合同金额12500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

监督索引号53280106021100201111

中国共产党景洪市委员会宣传部（本级）2024年度部门决算公开表20251016092245170.xlsx