监督索引号53280114036102201000

景洪市999社区卫生服务中心2024年度部门决算

 

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

景洪市999社区卫生服务中心为社区居民提供基本卫生服务，承担门诊医疗，急诊医疗救护，出诊，常见病多发病诊治，疑难病症转诊，家庭护理，接受上级医院转诊，传染病预防、计划免疫、慢性非传染性疾病预防、妇女保健、老年人保健、残疾及功能障碍康复治疗与护理、健康知识咨询指导与宣传，促进计划生育与生殖保健宣传教育、计划生育技术指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、公共卫生科、妇幼保健科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员39人。包括财政拨款开支经费的人员39人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

景洪市999社区卫生服务中心将坚持“以人为本”和“以社区居民为中心”的服务理念，坚持科学管理、规范服务、强化基础、全面发展的原则，认真贯彻执行国家有关卫生工作的方针政策，认真做好基本医疗、基本公共卫生服务工作，重视和强化医疗质量、医疗安全管理，完善措施，加强学习，提高素质，大力提升中心的医疗服务、基本公共卫生服务和机构管理水平，为广大社区居民提供优质、便捷的基本医疗服务和基本公共卫生服务，使社区卫生服务管理逐步向规范化、精细化推进，努力成为社区居民的健康“守门人”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市999社区卫生服务中心2024年度收入合计14,785,524.08元。其中：财政拨款收入7,331,957.51元，占总收入的49.59%；无上级补助收入；事业收入7,453,566.57元，占总收入的50.41%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加2,537,176.12元，增长20.71%。其中：财政拨款收入增加288,043.84元，增长4.09%；无上级补助收入；事业收入增加2,249,132.28元，增长43.22%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是在编人员增加导致财政拨款收入增加；门诊业务量增加，相应的事业收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市999社区卫生服务中心2024年度支出合计14,582,247.06元。其中：基本支出8,011,193.83元，占总支出的54.94％；项目支出6,571,053.23元，占总支出的45.06％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,488,767.42元，增长11.37%。其中：基本支出增加1,450,386.72元，增长22.11%；项目支出增加38,380.70元，增长0.59%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员增加，业务范围增加，相应的支出成本增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市999社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出8,011,193.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,830,925.52元，占基本支出的97.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费180,268.31元，占基本支出的2.25％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市999社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,571,053.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城市社区卫生机构6,331,816.03元，主要用于人员支出，日常开展业务活动的一般公共预算支出。

2.其他基层医疗卫生机构支出140,426.10元，主要用于单位日常公用经费支出。

3.基本公共卫生服务项目支出67,311.10元，主要用于开展基本公共卫生服务工作日常经费支出。

4.重大公共卫生服务项目31,500.00元，主要用于传染病防治支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市999社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出7,331,957.51元,占本年支出合计的50.28%。与上年相比增加288,043.84元，增长4.09%，完成年初预算的161.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出414,329.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%，完成年初预算的111.77%，主要用于在编人员保险支出，造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，进行了预算追加。

9.卫生健康（类）支出6,551,959.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.36%，完成年初预算的169.82%，主要用于单位开展业务活动支出，包括城市社区卫生机构、其他基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、行政事业单位医疗支出，造成预决算差异的主要原因是人员经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出365,669.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%，完成年初预算的120.39%，主要用于在编人员住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是在职人员增加，进行了预算追加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,768.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18,768.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,768.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18,768.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费政策，厉行节约，本年度未发生“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市999社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市999社区卫生服务中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市999社区卫生服务中心资产总额4,020,887.66元，其中，流动资产3,355,863.25元，固定资产567,920.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产97,104.37元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加373,790.54元，其中固定资产增加492,938.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额32,518.49元，其中：政府采购货物支出22,740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,778.49元。授予中小企业合同金额11,638.49元，其中：授予小微企业合同金额8,138.87元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280114036102201111

景洪市999社区卫生服务中心2024年度度部门决算公开表20251020112810831.xlsx