景洪市第四小学2024年度部门决算公开说明

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景洪市第四小学2024年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职责

景洪市第四小学普及小学文化教育，提高小学文化素质,确保农村义务教育持续、稳定、健康发展机构情况，办人民满意教育。秉承“团结、奉献、创新、提升”的工作思路，遵守教育法律法规，发展与时俱进的时代精神,进一步贯彻科学发展的现代教育理念，推进教育改革创新，提升教育教学质量。

我部门共设置8个内设机构，分别是：

1.办公室。负责掌管校印、校领导印章；负责召集学校行政会议，教工大会。督促、检查、执行会议决议。负责承办校长及办公室的各项文字工作。负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作。对全校的文书档案管理工作，负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理、保管和提供利用工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。

2.教科室。负责有计划地组织全校教师学习教育教学理论，积极进行教育教学改革，并组织经验交流和总结，努力提高各学科的教育教学质量。领导教研组工作，经常深入各教研组了解教学情况，促进教研活动和教学改革活动的深入开展。组织学科的研究课和观摩课，有效提高学科课堂质量和教师的教学水平。组织管理学科竞赛，并把有关资料建档。组织和管理教师的论文汇编、论文的收集和归档。组织和管理省、市、校各级研究课题。负责全体教职工的继续教育的编册、验印等工作。

3.教研室。负责根据学校的工作计划，制定具体的教学工作计划以及必要的规章制度。编印校历表、课程表、作息时间表、活动安排总表以及各种教学用表册。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师教育教学工作进行学期考核。协助校长做好教师的安排、聘任工作，严格教学考勤，及时安排好调课、代课。布置和收集教师教学工作总结，做好全校教学工作总结。根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。组织各类考试考务工作，严肃考试纪律。做好各类教辅资料及联考试卷的征订和分发工作，协助教研室做好试卷的命题和印制工作。抓好成绩的评定、质量分析、汇总和统计工作。

4.总务室。负责总务部门职工的管理，加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。负责学校基本建设和学校课桌椅等校产的登记、分配、管理、添置、维修，账目实行电子化管理。做好办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作，执行采购审批手续，严格遵守“政府采购”的有关规定。

5.团委党支部。负责定期召开团支部书记会议，组织团员学习培训、布置检查有关工作，主持全校团员代表大会，将学校的办学思想落实到团队工作之中。协助学校抓好校园文化建设，开展德育工作、文明单位创建活动、普法禁毒教育、青年志愿者活动、文艺活动，活跃校园文化氛围，净化校园环境。

6.资助中心。负责制定学生资助工作计划、工作总结和规章制度的建设；负责全校家庭经济困难学生认定工作开展和家庭经济困难学生档案的管理。

7.德育处。负责根据学校德育工作计划，制定学生思想教育的工作计划。同时制定每月、每周学生工作日程，实施全校性学生活动计划。制定班主任工作职责。组织班主任学习，加强班主任师德建设，提高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。做好学生会的工作，帮助学生会在学生中开展各项有益于青少年身心健康的活动。

8.财务室。负责准确、及时地做好账务的结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。负责编制学校月度、年度会计报表、年度会计决算及其他核算工作。熟悉有关方针政策和规定，对不符合制度规定的收支手续不全、凭证不实的有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为必须坚决抵制。负责根据政策规定，遵守各项收入制度，积极组织有关收入。分清资金渠道，费用开支范围和开支标准，正确、合理安排和管理好各项预算外资金。负责学校固定资产的财务管理，定期与固定资产管理员核实固定资产账目等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，分别是：办公室、教科室、教研室、总务室、团委党支部、资助中心、德育处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

景洪市第四小学作为二级预算单位纳入景洪市教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员185人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员183人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计8人（离休0人，退休8人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末学生3739人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

小学重点工作围绕“立德树人”核心，以教学质量为生命线，同步保障学生安全与全面发展，具体可概括为三大板块：

教学核心工作：落实国家课程标准，聚焦语文、数学、英语等基础学科，夯实学生知识基础；推进教学改革，如开展小组合作学习、分层教学，提升课堂效率与学生参与度；强化教师队伍建设，通过教研活动、技能培训，提升教师专业能力。

德育与学生发展：以日常行为规范为抓手，培养学生文明习惯、责任感与集体意识；开展多样化德育活动，如主题班会、红色教育、志愿服务，渗透品德教育；关注学生身心健康，开设心理健康课、保证体育活动时间，预防校园欺凌。

安全与保障工作：常态化开展校园安全管理，包括消防安全、食品安全、交通安全教育与演练；搭建家校沟通桥梁，通过家长会、家访等形式，形成家校育人合力；维护校园环境，保障教学设施安全，为学生提供稳定、安全的学习空间。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第四小学2024年度收入合计37,519,892.27元。其中：财政拨款收入33,038,692.27元，占总收入的88.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,481,200.00元，占总收入的11.94%。

与上年相比，收入合计增加8,081,881.24元，增长27.45%。其中：财政拨款收入增加4,466,681.24元，增长15.63%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入增加3,615,200.00元，增长417.46%。主要原因是:1.正常晋升人员工资增加，且本年度职工人员数量较上年度增加。2.收取2023年秋季学期和2024年共计3个学期课后服务费，所以本年度其他收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

景洪市第四小学2024年度支出合计35,550,805.09元。其中：基本支出31,822,083.95元，占总支出的89.51%；项目支出3,728,721.14元，占总支出的10.49%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5,998,119.86元，增长20.30%。其中：基本支出增加6,650,817.91元，增长26.42%；项目支出减少652,698.05元，下降14.90%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：1.正常晋升人员工资增加，且本年度职工人员数量较上年度增加。2.本年度起我单位不再发放营养学生膳食补助，所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市第四小学机构正常运转的日常支出31,822,083.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,364,468.23元，占基本支出的98.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费457,615.72元，占基本支出的1.44%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市第四小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,728,721.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.景财教〔2024〕13号#2023年城乡义务教育学生营养膳食补助市级资金项目经费9,517.50元，主要用于支付上年度未付学生营养餐费用。

2.景财教〔2024〕13号#2023年义务教育公用经费（提高部分）市级补助资金项目经费5,789.07元，主要用于开展义务教育常规工作，支付水费。

3.景财教〔2024〕30号*2023年城乡义务教育补助（公用经费）省级直达资金项目经费128,769.00元，主要用于开展义务教育常规工作，支付学生活动费用。

4.景财教〔2024〕30号*2023年城乡义务教育补助（公用经费）中央直达资金项目经费456,641.47元，主要用于开展义务教育常规工作，如：支付印刷费、差旅费、购买教学器材等。

5.景财教〔2024〕30号*2023年第二批城乡义务教育补助（普通公用经费）直达资金项目经费94,781.74元，主要用于开展义务教育常规工作，如：购买办公用品，支付水费等。

6.景财教〔2024〕85号*2023年第二批城乡义务教育补助（综合奖补）中央直达资金项目经费85,215.00元，主要用于开展义务教育常规工作，购买教学器材。

7.景财教〔2024〕17号*2023年第二批城乡义务教育营养改善计划补助直达资金项目经费272,711.10元，主要用于支付上年度未付学生营养餐费用。

8.景财教〔2024〕30号*2024年城乡义务教育补助（普通公用经费）直达资金项目经费47,981.13元，主要用于开展义务教育常规工作，支付水费。

9.景财教〔2024〕172号△义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目经费1,143.00元，主要用于发放困难学生生活补助。

10.景财教〔2024〕14号2023年城乡义务教育公用经费省级资金项目经费36,449.00元，主要用于开展义务教育常规工作，支付维修维护费。

11.景财教〔2024〕31号2023年教育特殊补助资金项目经费100,000.00元，主要用于开展义务教育常规工作，如：支付维修维护费、学生活动费等。

12.景财教〔2024〕178号2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）第二批直达资金项目经费400,464.77元，主要用于开展义务教育常规工作，如：支付维修维护费、购买办公用品等。

13.景财教〔2024〕101号2024年城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）第二批直达资金项目经费9,342.00元，主要用于开展义务教育常规工作，支付维修维护费。

14.景财教〔2024〕41号2024年城乡义务教育补助经费〔公用经费〕第一批中央直达资金项目经费1,758,258.56元，主要用于开展义务教育常规工作，如：支付日常办公费、学生活动费、政府采购安保和保洁费用、日常维修费、网络费等。

15.景财教〔2024〕41号2024年城乡义务教育补助经费〔特殊教育公用经费〕第一批中央直达资金项目经费43,155.00元，主要用于开展义务教育常规工作，支付日常办公费。

16.景财教〔2024〕140号2024年城乡义务教育补助经费第一批（家庭经济困难生活）调整中央直达资金项目经费8,094.00元，主要用于发放困难学生生活补助。

17.景财教〔2024〕42号2024年城乡义务教育补助经费第一批〔家庭经济困难生活〕中央直达资金项目经费29,875.00元，主要用于发放困难学生生活补助。

18.景财教〔2024〕178号2024年第二批城乡义务教育补助（家庭经济困难生活费）资金项目经费31,593.00元，主要用于发放困难学生生活补助。

19.景财教〔2024〕178号2024年基础教育综合奖补资金项目经费173,969.48元，主要用于校园文化长廊建设。

20.景财教〔2024〕172号国有企业办中小学退休教师待遇（特定目标类）专项资金项目经费3,576.00元，主要用于企业离退休教师参与重要活动的相关经费。

21.景财教〔2024〕13号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目经费3,982.50元，主要用于发放困难学生生活补助。

22.景财教〔2024〕13号（自有资金）课后服务运转类专项资金项目经费27,412.82元，主要用于开展课后服务活动，支付水电费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第四小学2024年度一般公共预算财政拨款支出33,038,692.27元，占本年支出合计的92.93%。与上年相比增加4,466,681.24元，增长15.63%,完成年初预算的115.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出24,495,253.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.14%，完成年初预算的120.38%。主要用于事业人员工资和编外人员工资、工会经费、家庭经济困难学生生活补助及生均公用经费等日常支出；造成预决算差异的主要原因是家庭经济困难学生生活补助及生均公用经费提高导致经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出3,869,457.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%,完成年初预算的107.65%。主要用于职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及保险基数调整导致养老保险相应变动。

9.卫生健康（类）支出2,348,792.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%，完成年初预算的102.87%。主要用于主要用于职工医疗保险缴费和公务员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及保险基数调整导致医疗保险相应变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出2,325,189.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%，完成年初预算的102.16%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是退休、调出等人员变动导致的住房公积金支出变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度，严格执行中央八项规定，严格规范本一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第四小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市第四小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市第四小学资产总额47,527,311.47元，其中，流动资产3,434,804.98元，固定资产43,918,536.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程173,969.48元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,805,695.58元，其中固定资产增加37,405,028.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额535,438.98元，其中：政府采购货物支出296,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出239,188.98元。授予中小企业合同金额250,738.98元，其中：授予小微企业合同金额250,738.98元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。