监督索引号53280105048501000

景洪市交通运输局2024年度部门决算

目录

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《景洪市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》（景办字〔2019〕17号），景洪市交通运输局（以下简称“市交通运输局”）是最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载工作部门，为正科级。

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，协助做好铁路、民航、邮政管理、物流运输等有关工作，建立与公路、水路等交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、水路发展战略、政策和专项规划，协助上级衔接邮政行业、物流运输、铁路、民航规划，指导公路、水路交通运输枢纽规划和管理。组织起草公路、水路交通运输政府规范性文件，负责拟订、协调综合运输计划并组织实施。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担县（市）级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。制定地方公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车运营，配合城市轨道交通建设、运营。负责权限内汽车出入境运输、河流运输、库区运输管理工作。监督出租车、公交车、网约车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。整治出租车、网约车、公交车等超范围参与经营旅游业务行为，对出租车、网约车、公交车客运经营资格和经营行为实施监管。

4.负责水路的行业管理。依据职责权限，对所辖内河通航水域实施水上交通安全监督管理。负责宣传贯彻执行水上交通安全管理相关法律法规。负责辖区通航水域内船舶、浮动设施、船员和通航安全环境的监督检查。负责向县（市）人民政府和上级业务主管部门汇报或通报本辖区内乡镇船舶的安全管理状况，对安全隐患提出整改意见，使船舶处于适航状态，确保水上交通安全。负责依法查处辖区无证船舶、无证船员、违章作业等行为，对不符合渡运条件的船舶，依法予以处罚。负责制止辖区非法造船、非法设渡、非法经营客货运输行为，并对责任人进行查处。负责依法开展辖区水上交通事故调查处理工作。负责配合上级海事（航务）部门开展船员考试、船舶检验、船舶登记、核发运输许可证等行政许可事项。负责对辖区乡镇自用船舶日常安全管理工作进行监督。负责辖区船舶污染防治、船舶消防安全、渡口安全保障及危险品运输监管工作。负责辖区水上交通管制、渔船检验工作。

5.负责组织申报公路、水路固定资产投资，按照规定权限提出财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配市级财政拨款等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、水路固定资产投资项目并监督实施。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护等行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目和机场建设工作。负责交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

7.指导行业安全生产和应急管理工作。协调配合市内突发事件处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作，负责交通战备日常工作。

8.指导交通运输信息化建设，承担民航、铁路、公路、水路等综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、行政审批股、项目和资财审计股、运输管理股、法规安全监督股、综合建设养护股、综合规划股；所属单位1个，是景洪市交通运输综合发展中心。

2024年2月，根据《中共景洪市委机构编制委员会关于设立景洪市交通运输综合发展中心的批复》（景编复﹝2024﹞4号）文件要求将景洪市地方公路管理段、景洪市海事处、景洪市路政大队整合设立景洪市交通运输综合发展中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.景洪市交通运输局

2.景洪市交通运输综合发展中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员30人。包括财政拨款开支经费的人员30人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.科学规划交通项目，稳步推进重点工程。积极完善“十四五”规划中期调整工作，有序推动国边防“十五五”规划及涉缅交通规划，积极筹备景洪市“十五五”交通运输综合发展规划前期工作。澜沧江244界碑至临沧港四级航道建设主体工程已基本完成，完成西双版纳段土地征转报批电子报盘数据提交至云南省自然资源厅审查，累计投资 123,480.62万元；景洪港口岸水运基础设施（勐罕作业区、景洪综合锚地）及查验设施建设项目总投资约251,300.00万元，项目已获得州政府项目特许经营实施方案批复，完成社会投资人招标，待审定和签订协议组建项目公司，同时压茬推进用地、环评、洪评等前期各项工作；国道G219线景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段公路改建工程完成正式用地征转报件材料审核，项目累计投资 13,689.00万元。西双版纳机场四期改扩建等在建项目，按照专项债资金支付计划已拨付机场 120,000.00万元，征地工作正在有序推进。G214线景洪南过境公路即将进入运营，K3+000～K13+720段自开工累计完成投资 196,453.28万元；神秘谷澜沧江大桥合拢，自开工累计完成投资 63,247.63万元。景洪市关坪至大桥公路（关坪至景讷乡段）项目，按照三级公路标准实施，项目分为三个标段，投资预算 45,708.90万元。路线全长 34.159公里，2024 年积极推进 K22+400～K31+756二标段，力争在2025年春节前完成二标段项目建设。景洪市景宽路至昆曼高速小勐养至景洪联络线曼外节点交通转换匝道工程持续推进，完成投资约 4,129.28万元。

2.交通固定资产投资有序推进。2024年西双版纳州下达景洪市综合交通固定资产投资任务210,000.00万元。其中：道路运输业完成投资20,000.00万元， 航空运输业完成投资150,000.00万元，水路运输业完成投资40,000.00万元。截止2024年10月，景洪市完成固定资产投资 111,175.00万元，完成任务 52.94%。

3.树牢交通为民理念，持续推进“四好农村路”建设。加快建设景洪市2024年30户以上自然村通硬化路任务目标150.79公里，总投资18,094.8万元，截至目前完成30户以上自然村通硬化路150.79公里，建设里程任务目标完成率100%，完成88个自然村通硬化路，自然村个数任务目标完成率100%。加快建设景洪市2024年农村公路危桥改造工程任务目标2座，总投资630万元，中央补助资金78万元，累计完成630万元，截至目前完成危桥改造2座，任务目标完成率100%。根据2024 年农村公路政府还贷二级路公路取消收费后补助养护工程下达省、县、乡、村道13公里，积极推进养护工程，完成计划投资100%。

4.扎实推进绿美交通建设，强化“群众爱路护路”优环境。以示范路创建打造“绿美交通”。2024年景洪市绿美农村公路建设里程任务200里，自建里程45公里，创建绿美+无垃圾试点菜阳河至勐宽（K0+000-K2+000）、森林公园至景洪（K16+000-K18+000），计划全年建设绿美农村公路共计245公里。2024年10月完成26个点位绿化美化工作，已植树15429株及本地花卉29882株，完成绿化面积30,890.3平方米、建设里程245公里，投入资金1,342.45万元，完成累计投资比例100%。

5.强化“群众爱路护路”工作。结合购买社会服务方式创新公路养护模式，实行社会养护外包，农村公路管养引进专业公司，多渠道多内容形式开展公路养护工作。截止目前，各乡镇（街道）组织全市群众开展“爱路护路”四次，出动人员3216人/次，公路安全巡查县、乡、村211次，巡查检查排查公路隐患226次，整治安全隐患186次，通过风普工作重点排查公路隐患点、高边坡、临水临厓、危险路段、危桥等全长2596公里，审核通过风险点83个。

6.优化政务服务，加强审批监管，推进线上办证，高效办件。行政审批股受理并办结行政许可、行政确认事项共17061件，其中：工程建设审批事项282件，客运业务1800件，普货、危货运输业务793件，教练车新办及审验267件；网约车辆更新275件，网约车辆审验及等级评定3022件，巡游车等级评定及年审1003件；维修经营备案及考核494件；客货危从业资格证新增538件，网约车从业资格证新增531件，巡游出租从业资格证新增396件，从业资格证诚信考核7381件，开具协助办理函件1415件，审核旅游包车客运58004件，接受了各类咨询1600余件，办结率和满意度均达到了100%。2024年将《开办道路货运企业“一件事”》《大件货物运输企业“一件事”》纳入景洪市政务服务局交通“高效办成一件事”工作专窗，实现线下办理业务17件，线上办理2件。

7.优化营商环境促发展，“阳光行动”有落实。将营商环境评价中的二级指标综合立体交通指数作为“头号工程”，配合上级部门规划建设铁路、航空、水运等项目，狠抓提升立体交通指数。聚焦优化营商环境“评价交通基础设施建设、道路养护、绿色出行比例、共享交通、智慧物流、智慧交通”考核指标，在着力提升农村公路通行效率的同时，在交通基础设施补齐短板、消除瓶颈上做文章，着力构建综合交通运输体系。持续降低交通工程招标投标交易成本，进一步规范服务行为，提升项目档案管理、合同签订、资料归档等重要环节，确保交易过程全程可溯源。完成工程公开招标备案5个、政府采购17个。工程类政务服务事项已实现全程网办，公路施工许可办理审批、公路设计文件审批法定时限压缩为1个工作日、5 个工作日。

8.扎实开展交通运输安全生产治本攻坚三年行动。对工程施工、道路运输、水上交通及农村管养领域开展安全生产检查，截止12月，道路运输及水上交通领域共出动检查车辆154辆次，检查人员528人次，抽查企业223家，其中：网约、出租、公交、旅游汽车企业105家；货运（含危货）、修理厂、驾校企业74家，租赁、水运、机场、高铁站、客运站、客运班线企业44家，共发现城市客运一般安全隐患和管理问题216条，立即整改完成164条，限期整改52条。公路管养领域共开展农村公路安全隐患排查 142 次，共出动346人次，累计排查里程5048公里，桥梁218座，检查涵洞348道，共查处安全隐患69处，整改62处，未整改7处，整改率90%。安装桥梁限载限牌8块，标志标牌52块，警示桩610个。工程施工领域共出动检查车辆 28 车次，检查人员50人次，发现一般安全隐患和管理问题83条，整改完成78条，正在整改5处。消防安全方面共开展检查35次，发现问题31条，整改完成29条，正在整改2处。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市交通运输局2024年度收入合计175703151.76元。其中：财政拨款收入175503151.76元，占总收入的99.89%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入200000.00元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计减少1257283770.99元，下降87.74%。其中：财政拨款收入减少1257483770.99元，下降87.75%；主要原因是减少项目建设资金：其中减少西双版纳州机场四期改扩建项目资金120000.00万元，减少公路养护项目资金3507.92万元，减少公共交通运营补助项目资金743.09万元，减少疫情防控项目资金。无上级补助收入，上下年度均无此项收入；无事业收入（含教育收费），上下年度均无此项收入；无经营收入，上下年度均无此项收入；无附属单位上缴收入，上下年度均无此项收入；其他收入增加200000.00元，增长100.00%。主要原因是收到云南金马集团西双版纳普文实业有限责任公司捐赠款20万元，用于本年公路建设支出。

二、支出决算情况说明

景洪市交通运输局2024年度支出合计175703151.76元。其中：基本支出12135507.73元，占总支出的6.91％；项目支出163567644.03元，占总支出的93.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1257283770.99元，下降87.74%。其中：基本支出减少895014.43元，下降6.87%，主要原因是减少编外人员经费；项目支出减少1256388756.56元，下降88.48%，主要原因是减少了西双版纳州机场四期改扩建项目，中央车购税、边境项目、公路养护项目、拖欠中小企业账款专项资金等项目资金；无上缴上级支出，上下年度均无此项支出；无经营支出，上下年度均无此项支出；无对附属单位补助支出，上下年度均无此项支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12135507.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11440156.15元，占基本支出的94.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费695351.58元，占基本支出的5.73％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市交通运输局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出163567644.03元。其中：基本建设类项目支出9500000.00元。

1.景财建〔2024〕2号老年人免费乘坐公交车补助资金400000.00元，主要用于补助老年人免费乘坐公交车；

2.景财建〔2024〕104号国道G219线云南景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段改扩建工程景洪段应缴纳耕地开垦经费525593.00元，主要用于国道G219线云南景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段改扩建工程景洪段应缴纳耕地开垦费；

3.景财建〔2024〕111号国道G219线云南景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段改扩建工程项目草原植被恢复经费613.80元，主要用于国道G219线云南景洪（勐宽）至勐腊（勐醒）段改扩建工程项目草原植被恢复；

4.景财建〔2024〕46号景洪市景宽路至昆磨高速小勐养至景洪联络线曼外节点交通转换匝道工程项目资金20000000.00元，主要用于景洪市景宽路至昆磨高速小勐养至景洪联络线曼外节点交通转换匝道工程；

5.景财预〔2024〕35号景洪市水毁及巡逻道卡点扩建项目专项资金102733.00元，主要用于景洪市水毁及巡逻道卡点扩建；

6.景财建〔2024〕36号2022年云南省普通省道和农村公路“以奖代补”专项补助资金5686667.00元，主要用于景洪市农村公路建设；

7.景财建〔2024〕40号2021年车购税用于公路灾损抢修专项资金100000.00元，主要用于景洪市农村公路灾损抢修项目；

8.景财建〔2024〕51号2024年车辆购置税收入补助地方资金22540000.00元，主要用于景洪市农村公路建设；

9.景财建〔2024〕201号2024年普文农场七队至十九队农村公路硬化工程捐赠资金200000.00元，主要用于普文农场七队至十九队农村公路硬化工程；

10.景财预〔2024〕175号景洪市嘎洒镇回老小寨村小组硬化工程资金10000000.00元，主要用于景洪市嘎洒镇回老小寨村小组硬化工程；

11.景财建〔2024〕312号2024年中央车辆购置税补助地方资金（第四批）农村公路建设项目资金2427445.79元，主要用于景洪市农村公路建设；

12.景财建〔2024〕35号2023年30户以上自然村通硬化路专项资金10250000.00元，主要用于30户以上自然村通硬化路项目建设；

13.景财建〔2024〕121号景洪市普文至勐旺公路改建工程专项资金9000000.00元，主要用于普文至勐旺公路改建工程；

14.景财建〔2024〕99号景洪市易地扶贫搬迁建设项目（通路工程）专项资金4000000.00元，主要用于景洪市易地扶贫搬迁建设项目；

15.景财建〔2024〕50号2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金2330000.00元，主要用于景洪市农村公路建设；

16.景财建〔2024〕126号2024年州级农村公路日常养护专项资金720000.00元，主要用于景洪市农村公路日常养护；

17.景财建〔2024〕38号景洪市农村公路养护州级补助资金493333.00元，主要用于景洪市农村公路养护项目；

18.景财建〔2024〕50号2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金2050000.00元，主要用于景洪市农村公路建设；

19.景财建〔2024〕2号2024年景洪市农村公路日常养护补助资金2000000.00元，主要用于景洪市农村公路日常养护；

20.景财预〔2024〕35号景洪市水毁及巡逻道卡点扩建项目专项资金1194199.00元，主要用于消除景洪市农村道路边坡塌方、路基悬空、路基下沉、路面断裂等多种病害，降低交通安全隐患；

21.景财建〔2024〕312号2024年农村公路养护省级补助资金7640000.00元，主要用于景洪市农村公路日常养护项目；

22.景财建〔2024〕37号2022年农村公路日常养护省级补助资金880801.40元，主要用于景洪市农村公路日常养护项目；

23.景财建〔2024〕39号航道及渡口养护专项补助经费66469.24元，主要用于景洪市航道及渡口养护工作；

24.景财建〔2024〕47号省级补助水上交通安全项目专项资金22590.00元，主要用于景洪市水上交通安全项目；

25.景财建〔2024〕41号对下“红黑榜”考评奖励西双版纳机场四期改扩建110kV供电工程外部配套设施建设项目前期经费500000.00元，主要用于西双版纳机场四期改扩建110kV供电工程外部配套设施建设项目前期经费；

26.景财建〔2024〕2号西双版纳机场项目运营补贴经费23977198.80元，主要用于西双版纳机场项目建设；

27.景财建〔2024〕2号洪运公司运营补贴专项资金3000000.00元，主要用于补贴洪运公司运营；

28.景财建〔2024〕144号景洪市城市公共交通经营模式改革运营补贴资金7160000.00元，主要用于补贴景洪市城市公共交通运营；

29.景财建〔2024〕181号对下2024年州级防汛应急救灾资金100000.00元，主要用于景洪市农村公路防汛、应急、保通及公路修复工作；

30.景财建〔2024〕266号对下省级防汛应急救灾（第二批）资金500000.00元，主要用于景洪市农村公路防汛、应急、保通及公路修复工作；

31.景财建〔2024〕188号景洪市农村公路及基础设施项目资金25700000.00元，主要用于景洪市农村公路建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市交通运输局2024年度一般公共预算财政拨款支出129276944.96元，占本年支出合计的73.58%。与上年相比减少103709977.79元，下降44.51%，完成年初预算的309.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出1645751.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%，完成年初预算的95.80%。主要用于单位人员职工基本养老保险、工伤保险及职业年金等费用的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，减少实际缴纳的社会保障和就业类支出；

9.卫生健康（类）支出867753.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%，完成年初预算的97.52%。主要用于单位职工基本医疗保险、公务员医疗补助及大病补充医疗保险补助的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，减少实际发生的卫生健康类支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出102733.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于景洪市水毁及巡逻道卡点扩建项目；造成预决算差异的主要原因是本年度新增景洪市水毁及巡逻道卡点扩建项目支出；

13.交通运输（类）支出125273692.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.90%，完成年初预算的326.85%。主要用于在职人员工资，日常公用开支管理及编外人员工资和五险支出，农村公路养护工程，对城市公交车、农村客运、出租车燃油补贴，公路灾损抢修资金等；造成预决算差异的主要原因是本年度新增多个交通运输类支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算，我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出787014.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%，完成年初预算的96.99%。主要用于保障机关和事业单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是单位人员变动，导致实际缴纳的住房公积金支出与预算存在差距；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出600000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%，年初无此项预算。主要用于景洪市农村公路防汛、应急、保通、公路损毁巡查、公路修复等支出；造成预决算差异的主要原因是本年度新增灾害防治及应急管理类支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57445.00元，决算为17788.28元，完成年初预算的30.97%；支出决算较上年减少207.24元，下降1.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为52933.00元，决算为17788.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的33.61%；公务接待费支出年初预算为4512.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少207.24元，下降1.15%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57445.00元，支出决算为17788.28元，完成年初预算的30.97%，支出决算较上年减少207.24元，下降1.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为52933.00元，决算为17788.28元，完成年初预算的33.61%；公务接待费支出年初预算为4512.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位坚持厉行节约，严格控制公务接待费的发生，杜绝不必要的接待发生，严格控制公务用车费用支出，减少不必要的公车出行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少207.24元，下降1.15%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位坚持厉行节约，严格控制公务接待费的发生，杜绝不必要的接待发生，严格控制公务用车费用支出，减少不必要的公车出行。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于交通事务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市交通运输局2024年机关运行经费支出695351.58元，比上年减少41242.54元，下降5.60%，主要原因是单位人员调出，相应的减少办公经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、委托业务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市交通运输局资产总额3268459156.78元，其中，流动资产87253143.04元，固定资产8699843.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1811221861.94元，无形资产870882.86元（净值），其他资产1360413425.69元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加333998835.22元，其中固定资产减少568107.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产174项，账面原值246312.35元，实现资产处置收入2150.00元；出租房屋369.62平方米，账面原值865009.97元，实现资产使用收入8592.07元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额57168.04元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出57168.04元。授予中小企业合同金额51637.84元，其中：授予小微企业合同金额51637.84元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280105048501111

景洪市交通运输局 2024年度部门决算公开表20251022104926707.xlsx