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景洪市第一中学2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位是全日制普通完全中学。全面贯彻党的教育方针，以培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责景洪市辖区部分高中、初中阶段学生的教育教学工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、团委、关工委、信息中心电教室、工会、勤俭办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员277人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员270人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员29人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员123人（离休0人，退休123人）。年末学生3057人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.抓实思想建设提素养。学校始终把政治理论学习作为首要任务，严格落实“第一议题”制度、“三会一课”制度，通过定期召开支部党员大会、支部委员会、党小组会、党日活动、线上自主学习等多种形式，组织党员教师深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神以及习近平总书记关于教育的重要论述，全面提升党员党性素养，本学期共召开支部党员大会4次，支部委员会6次，党小组会6次，上党课2次，开展七一“四个一”、烈士陵园等主题党日活动6次。

2.人事工作细致尽责。优质高效做好了2025年教师职称申报、教职工岗位变动晋升、新教师招聘引进、教职工年度履职考核、各类报表和资料的上报等相关工作，共有12人通过教师职称评审，办理教职工晋级晋档30余人，引进新教师8人。

3.信息管控提质增效。重点对高中部局域网进行优化重构，接入移动千兆网络，提升办公、教室网速，建立了完善的电教设备维护保养机制，提供及时高效的技术支持和日常维护服务，为校园活动开展、安全疏散应急演练、全校安全教育讲座、各类教学活动进行提供了强有力的保障。

4.成本管控成效显著。严格遵循“按需采购、货比三家、质优价廉”的采购原则，每学期开学前，协同各年级、各部门详细统计物资需求，制定科学合理的采购计划，采购教学用品时充分考虑教学实际需求和产品质量，采购办公用品时注重性价比，通过与多家供应商沟通协商，降低采购成本，本学年办公用品采购费用较上一学年有所降低。不断优化库存管理，对后勤仓库进行了全面整理和规划，划分不同功能区域，建立详细物资台账。物资入库时，严格核对数量、规格、生产日期等信息，并及时登记入账；物资发放实行领用签字制度，确保物资流向清晰。通过精细化管理，有效避免了物资积压和浪费现象，库存周转率有所提高。

5.财务管理日趋规范。严格执行国家财务制度及上级收费标准，严格实行收支两条线，精打细算做好学校的一切经济收支、往来账目的结报、核算，及其他相关事项、年度的预算和决算及编制说明。经费使用分轻重缓急，尽可能的合理安排，同时加强对固定资产的管理，做好财产登记工作，定期对校产进行清理与核对，按时完成上级布置的清查与资料上报。

6.食堂管理更加严格。将食品安全是全校工作核心，配合教体局严格筛选食材供应商，与具备正规资质、信誉良好的供应商，要求其提供每批次食材的检验检疫证明，确保食材源头安全。加强食堂内部卫生管理，每天对操作间、储物间、餐厅等区域进行深度清洁和消毒；严格执行食品加工操作规范，生熟食材分开存放、加工，刀具和砧板分类使用，避免交叉污染。本学年组织食品安全培训3次，增强食堂工作人员的安全意识和操作技能。此外，设立意见箱等方式广泛收集师生意见，根据反馈每月更新食谱，注重营养搭配，合理安排荤素比例，确保师生摄入均衡的营养。

7.学科成绩多头并举。本学期，在全校师生齐心协力的参与下，教学水平不断提升，学科成绩亮点突出，2025届高三年级本科上线116人，本科上线率32.95%，高考上线率继续保持100%；艺体考生88人，本科文化专业双上线57人，上线率65.51％；体育33人，本科文化专业双上线11人，上线率33.33％；艺术考生55人，本科文化专业双上线46人，上线率83.64％；600分以上5人，600分以上指标任务4人，超额完成1人。其中历史类最高分642分，物理类最高分640分，朱丽霞同学605分初、高中均为本校培养。中考方面，最高分686.4，排名进入全州前10名。680分以上1人，670分以上2人，630分以上43人，600分以上95人，595分以上103人。非毕业年级州联考方面，七年级总分均分排名全市第四，八年级第五；高一年级历史类排名第六、物理类排名第四，高二年级历史类排名第五、物理类排名第四，其中李继元排名全州第11名。

8.队伍建设不断加强。落实年轻教师“传、帮、带”的培养机制，促使年青教师尽快成长。抓全体教师业务培训，读书活动，抓教学常规，立足校本培训，岗位成才，采取“请进来，送出去”和远程教育、继续教育等多种培训学习方式，分层次，有计划推进教师培训工作，促进了教师业务能力提高。持续完善“青蓝工程”，依据学科、学段及新教师特点，精心遴选师德高尚、业务精湛的骨干教师担任导师，举行庄重拜师仪式，明确双方职责与考核要求，确保指导落到实处，近3年新入职的24位教师，在指导教师引领下快速适应岗位，教学基本功显著提升，9位教师在市级新教师教学基本功比赛中获奖。加强对现有省州市级4个名师工作室的引领辐射作用，明确工作室职责，组织开展主题研修活动20次，带动成员及校内青年教师快速成长。组织市级骨干教师进行示范课、专题讲座、参与薄弱学科帮扶，充分发挥其示范引领作用，同时特邀玉溪师院附中、玉溪一中、玉溪民中、玉溪三中等专家到校进行教学教研的指导讲学20场，提升教学针对性。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第一中学2024年度收入合计60,744,951.62元。其中：财政拨款收入57,799,124.26元，占总收入的95.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入949,547.03元（含教育收费949,547.03元），占总收入的1.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,996,280.33元，占总收入的3.29%。

与上年相比，收入合计减少4,650,682.96元，下降7.11%。其中：财政拨款收入减少3,518,570.79元，下降5.74%；上级补助收入与上年持平；事业收入减少309,685.15元，下降24.59%；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少822,427.02元，下降29.18%。主要原因是:1.职业年金单位部分收入减少；2.2024年春季学期开始城区学校取消营养计划改善资金；3.事业收入结转下年使用；4.高中改善办学条件项目资金较上年减少；5.课后服务费收入、勤工俭学小卖部收入较上年减少，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

景洪市第一中学2024年度支出合计60,834,237.32元。其中：基本支出54,242,986.22元，占总支出的89.17％；项目支出6,591,251.10元，占总支出的10.83％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3,835,324.91元，下降-5.93%。其中：基本支出减少125,404.83元，下降0.23%；项目支出减少3,709,920.08元，下降36.01%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。主要原因是：1.2024年春季学期开始城区学校取消营养计划改善资金，项目支出减少；2.事业收入结转下年使用，本年项目支出减少；3.高中改善办学条件项目资金较上年减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市第一中学机构正常运转的日常支出54,242,986.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出51,492,784.40元，占基本支出的94.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,750,201.82元，占基本支出的5.07％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,591,251.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.景财教〔2024〕172号瑶族学生集中办学专项资金411,940.13元，用于支付瑶族学生集中办学生活补助、物资采买款。

2.景财行〔2024〕36号*景洪市第一中学民族团结共同体建设项目资金30,000.00元，用于支付民族团结共同体建设相关宣传、服装支出。

3.景财教〔2024〕14号2023年城乡义务教育公用经费省级资金6,358.00元，用于支付义务教育保运转日常开支。

4.景财教〔2024〕30号*2023年城乡义务教育补助（公用经费）中央直达资金89,805.46元，用于支付义务教育保运转日常开支。

5.景财教〔2024〕30号*2024年城乡义务教育补助（普通公用经费）直达资金28,458.00元，用于支付义务教育保运转日常开支。

6.景财教〔2024〕140号2024年城乡义务教育补助经费第一批〔家庭经济困难生活〕调整中央直达资金57,644.00元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助。

7.景财教〔2024〕178号2024年城乡义务教育补助经费（公用经费）第二批直达资金163,646.44元，用于支付义务教育保运转日常开支。

8.景财教〔2024〕85号*2023年第二批城乡义务教育补助（综合奖补）中央直达资金170,320.00元，用于支付义务教育相关设备采购。

9.景财教〔2024〕13号（自有资金）课后服务运转类专项资金10,272.56元，用于支付义务教育课后服务相关公用支出。

10.景财教〔2024〕172号义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金24,892.1元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助。

11.景财教〔2024〕178号2024年第二批城乡义务教育补助（家庭经济困难生活费）资金171,901.4元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助。

12.景财教〔2024〕17号*2023年第二批城乡义务教育营养改善计划补助直达资金498,705.85元，用于支付义务教育营养餐支出。

13.景财教〔2024〕30号*2023年城乡义务教育补助（营养改善计划）省级直达资金1,000.00元，用于支付义务教育营养餐支出。

14.景财教〔2024〕42号2024年城乡义务教育补助经费第一批〔家庭经济困难生活〕中央直达资金168,937.5元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助。

15.景财教〔2024〕53号2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金302,630.00元，用于支付义务教育设备采购支出。

16.景财教〔2024〕41号2024年城乡义务教育补助经费〔公用经费〕第一批中央直达资金1,032,256.6元，用于支付义务教育保运转日常开支。

17.景财教〔2024〕137号2024年第二批学生资助(普通高中国家助学金)中央和省级资金72,506.00元，用于发放普通高中国家助学金。

18.景财教〔2024〕13号普通高中家庭经济困难学生生活费专项资金6,412.50元，用于发放普通高中家庭经济困难学生生活补助。

19.景财教〔2024〕137号2024年第二批学生资助(普通高中免学费)中央和省级资金18,275.00元，用于支付学校保运转相关开支。

20.景财教〔2024〕56号2024年改善普通高中办学条件中央资金392,930.00元，用于支付改善办学条件相关设备采购、设施维修支出。

21.景财教〔2024〕54号※2023年普通高中生均公用经费省级清算资金17,240.00元，用于支付高中保运转相关支出。

22.景财教〔2024〕13号△(自有资金）学校勤工俭学专项资金209,674.44元，用于支付改善办学条件相关支出。

23.景财教〔2024〕26号2024年学生资助（普通高中免学费）中央直达资金103,100.00元，用于支付学校保运转相关开支。

24.景财教〔2024〕13号(自有资金）学校勤工俭学专项资金668,795.69元，用于支付改善办学条件相关支出。

25.景财教〔2024〕73号2024年普通高中生均公用经费省级补助资金234,345.6元，用于支付高中保运转相关支出。

26.景财教〔2024〕13号日常运转专项资金949,547.03元，用于支付学校保运转相关支出。

27.景财教〔2024〕98号2024年学生资助（普通高中脱贫家庭困难学生生活补助）省级和州级资金32,584.00元，用于支付

28.景财教〔2024〕39号*2023年改善普通高中办学条件中央补助资金219,940.86元，用于支付改善办学条件相关支出。

29.景财教〔2024〕13号普通高中家庭经济困难学生免学费专项资金3,690.00元，用于支付学校保运转相关开支。

30.景财教〔2024〕26号2024年学生资助（普通高中助学金）中央直达资金353,494.00元，用于发放普通高中国家助学金。

31.景财教〔2024〕13号△（自有资金）云南希望工程爱心圆梦大学公益助学专项资金1,000.00元，用于发放爱心圆梦公益助学。

32.景财教〔2024〕177号（自有资金）景洪市第一中学单位实拨户自有专项资金105,615.94元，用于支付改善办学条件相关支出。

33.景财教〔2024〕41号2024年城乡义务教育补助经费〔特殊教育公用经费〕第一批中央直达资金19,180.00元，用于支付学校保运转相关支出。

34.景财教〔2024〕101号2024年城乡义务教育补助经费（特殊教育公用经费）第二批直达资金4,152.00元，用于支付学校保运转相关支出。

35.景财社〔2024〕137号（艾滋病防治）2024年重大传染病防控中央补助资金10,000.00元，用于支付艾滋病防控宣传工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第一中学2024年度一般公共预算财政拨款支出57,799,124.26元,占本年支出合计的95.01%。与上年相比减少3,518,570.79元，下降5.74%,完成年初预算的108.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

5.教育（类）支出43,331,219.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.97%,完成年初预算的109.75%。主要用于事业人员工资和编外人员工资、工会经费、学生资助及生均公用经费等日常支出；造成预决算差异的主要原因是拨入专项资金导致经费增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出6,061,777.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.49%,完成年初预算的113.70%，主要用于单位养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及保险基数调整导致养老保险相应变动。

9.卫生健康（类）支出4,310,595.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%,完成年初预算的98.62%。主要用于单位医疗保险和生育保险支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动及保险基数调整导致医疗保险相应变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出4,095,532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%,完成年初预算的98.25%。主要用于单位住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是退休、调出等人员变动单位住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,723.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少720.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,723.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少720.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少720.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,723.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少720.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5,723.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务用车管理制度，严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少720.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少720.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第一中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机关运行经费主要指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市第四中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市第一中学资产总额38,282,103.95 元，其中，流动资产6,286,138.71元，固定资产31,995,962.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,393,154.01元，其中固定资产增加 7,336,247.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产302项，账面原值4,383,860.49元，实现资产处置收入6,986.00元；出租房屋3000.00平方米，账面原值4,553,066.44元，实现资产使用收入189,992.45元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,826,480.00元，其中：政府采购货物支出1,626,680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出199,800.00元。授予中小企业合同金额1,051,840.00元，其中：授予小微企业合同金额494,920.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280106036002901111

景洪市第一中学2024年度部门决算公开表20251023040507603.xlsx