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景洪市绿色食品与乡村产业发展中心2024年度部门决算

 目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

景洪市绿色食品与乡村产业发展中心属于财政全额拨款的事业单位，负责全市粮油、橡胶、咖啡、水果、蔬菜及中药材发展管理工作，编制相应行业技术标准及生产技术规程，承担全市农作物新品种、新技术、新成果、标准化生产及绿色综合防控技术的试验示范推广，配合科研院校开展农作物良种选育研究、产业体系建设；承担辖区内重大农业科技项目的实施和全市农业标准化生产、加工、产业化、现代化建设，农业野生资源保护监管，开展农业产业发展和龙头企业培育；实施农业品牌化建设，开展绿色食品、有机农产品及地理标志保护认证；负责农业生产及农情统计工作，监测农产品和农业生产资料价格；负责耕地“非粮化”管理；负责完成市农业农村局和上级部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：粮油组、橡胶产业组、特色经作组。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为景洪市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）粮油产业

狠抓粮食生产，保障粮食生产安全。2024年为确保景洪市粮食生产任务指标顺利完成，围绕“稳面积、提单产、增总产”的目标要求，景洪市绿色食品与乡村产业发展中心依托云南大学农学院、云南农业大学植保学院、云南省农科院粮食作物研究所、云南省农科院景洪市科技服务团等科研院所，一是积极开展主要粮油作物新品种、新技术的试验、示范和推广，开展水稻区域性试验和生产试验4组，32个品种。二是在基诺山乡、勐龙镇、勐罕镇、勐旺乡、景讷乡、嘎洒街道等乡镇推广旱地优质稻示范种植面积0.70万亩；在稳定玉米种植面积前提下，在嘎洒街道、勐龙镇、勐旺乡、最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载等乡镇玉米主产区域推广大豆玉米带状复合种植模式0.10万亩；通过旱地优质稻示范推广、大豆玉米带状复合种植等绿色高质高效项目的实施，带动粮食产业有序高效发展，促进粮农增产和增收。三是参与云南大学资源植物研究院开展多年生研究及示范种植，加固、续建嘎洒试验示范基地，建设试验田25.00亩，推广多年生稻示范种植250.00亩。四是联合云南省农科院景洪市科技服务团建设2024年冬季鲜食玉米引种试验示范基地，示范种植25个鲜食玉米品种。五是配合云南农业大学植保学院开展旱地优质稻杂草防控的试验，并推广示范防控技术。六是发挥科技支撑作用，积极做好粮食生产管理工作，不断加强农业科技培训和技术指导服务，因地制宜开展粮食绿色高质高效技术示范，推广各类新型技术模式，提升农户种粮技术及积极性。全年共开展各类粮食生产安全宣传及实用技术培训43期1200余人次。回顾2024年，景洪市粮食播种面积29.67万亩，同比增0.02%；产量9.87万吨，同比增0.86%；粮食综合单产332.70公斤/亩，同比增0.84%，实现提单产、稳面积、增总产的目标。

做强优势，巩固特色，全力保障产业持续增收。景洪市绿色食品与乡村产业发展中心认真贯彻落实中央、省、州、市委农村工作会议精神，紧紧围绕农业增效、农民增收、农村发展的目标，学习运用“千万工程”经验，精准定位特色农业发展方向，确保各项农业农村工作稳步推动。2024年，全市小糯玉米种植面积达10.00万亩，占全州种植面积的48.80%，产量7.50万吨，实现农业产值3.00亿元；蔬菜种植面积稳定在14.20万亩，产量达17.60万吨，农业产值9.20亿元；水果种植面积稳定在36.00万亩，产量达59.00万吨，农业产值23.00亿元；天然橡胶种植面积稳定在194.17万亩，干胶产量15.09万吨，农业产值20.15亿元；咖啡种植面积稳定在6.40万亩，产量达4.90万吨，农业产值2.80亿元；中药材面积稳定在7.00万亩，干品产量达0.054万吨，农业产值0.56亿元；花卉种植面积稳定在0.76万亩，其中：鲜切花产量达3,526.93万枝；花卉产业农业产值2.60亿元。

特色产业优势明显。景洪市小糯玉米产业种植面积由2017年的0.60万亩增加到2024年的10.00万亩，占全州种植面积的48.80%；产量7.50万吨，精深加工企业从2家增加到50家；实现全产业链产值18.30亿元，农业产值3.00亿元，农产品加工业产值4.80亿元，批发零售销售额10.50亿元。小糯玉米成品通过定制、分销、商超、直播带货、网络平台销售等方式销往全国各地，正在拓展海外市场。全市小糯玉米绿色食品认证企业3家，认证产品3个，认证面积1,607.50亩。培育省级龙头企业2家、州级龙头企业4家，州级示范社2家。为企业争取州级奖补资金75.00万元。

（二）咖啡产业

景洪市咖啡种植面积占全州总面积的85.42%，截至2024末，全市咖啡种植面积6.40万亩，同比增长4.70%；收获面积6.10亩，同比增长0.38%；鲜果产量4.90万吨，同比增长3.65%。2022年以来，通过咖啡产业集群项目实施，在种植品种调优、生产管理规范、精深加工提升、全产业链品牌发展多维发力，在品种方面强化推广“卡蒂姆”、“黄波邦”、“瑰夏”、“普腾1号”等优质品种；建成优质精品咖啡生产基地800亩，改良种植新品种1960亩。全市从事咖啡种植、加工的经营企业、合作社、加工厂、家庭农场共49家，其中，以公司注册经营企业有13家；以专业合作社注册经营8家；以加工厂（场）、基地注册经营27家；通过认定的以咖啡生产经营为主的家庭农场1家。上规模的初加工企业有3家（州级龙头企业1家）。四是品牌得到不断升级。目前正在申报注册农产品地理标志证明商标“景洪咖啡”1个；获绿色食品标志使用企业1家，认证产品3个，认证规模2000亩；获“绿色食品牌”咖啡产业基地建设认定企业4家，其中，州市级基地2家，基地规模2800亩，县区级2家，基地规模7580亩；企业品牌有“普腾”“夏诺纳”“云山”“普山小荔”“金菩麟”“好食物语”等商标。五是咖农不断增收，2024年，咖啡销售价格同比相对稳定，鲜果价格平均5.80元/公斤，带壳豆平均29.00元/公斤，生豆平均40.00元/公斤；产业集群区内累计辐射带动周边农户1004户开展咖啡种植。

（三）天然橡胶产业

2024年实施产业集群建设项目7个，其中，强弱项方面3个项目，良种培育项目1个，初加工调结构优布局项目2个；补短板方面1个项目（木材及制品加工项目1个）；延链条方面1个项目（仓储物流交易集散中心建设项目1个）；技术服务方面2个项目（技术研发推广1个，病虫害统防统治1个）。通过项目的实施，景洪市保障天然橡胶供给能力得到进一步提升，助力“稳产业、保产能，稳胶农、保收益”目标的实现。

（四）“三品一标”认证与监管

2024年，实地指导有意向认证绿色食品的企业7家；对6家绿色食品认证、特质农品申报材料进行审核，并提出审核意见，材料已上报州级审核。对新申报绿色食品认证企业进行现场检查2次；对绿色食品认证企业进行续展及年度检查9次。截至2024年末，全市“三品一标”认证企业总数53家，认证产品189个，认证面积94832亩、2.20万头/只，认证产量48793吨。其中：无公害农产品认证企业5家，认证产品8个，认证规模7051.50亩，2.20万头/只，产量6054.70吨；绿色食品认证面积59812亩，企业20家，认证产品112个，产量32463吨；有机食品认证企业28家，认证面积27968亩，认证产量10276吨，认证产品个数69个。2024，新获绿色食品认证企业4家，认证产品6个，认证规模7013.30亩，产量4466.32吨。

（五）强农惠农政策落实

2024年，完成橡胶农业保险36.99万亩，涉及投保户744户；水稻农业保险2万亩，涉及投保户1275户；玉米农业保险2万亩，涉及投保户1832户；地方优势特色农产品（柑橘）2.84万亩，涉及投保户123户；天然橡胶收入保险任务20万亩，涉及投保户59户。

搭建平台，建站引站，全力构建产业服务体系。依托景洪市绿色食品与乡村产业发展中心胡凤益专家基层工作站、国家天然橡胶产业技术体系版纳试验站景洪示范县、云南省现代农业橡胶产业技术体系景洪试验站、云南省现代农业咖啡产业技术体系版纳试验站等工作站和试验站，开展多年生稻选育及栽培技术试验示范，橡胶新品种、新技术的试验、示范、推广及跟踪调查，咖啡新品种、新技术的试验、示范及推广。

展望未来，蓄势待发。2025年，景洪市绿色食品与乡村产业发展中心将持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，通过政策、科技、服务等多方面的协同发力，加快推进农业农村现代化，学习运用“千万工程”经验，高标准、高质量完成“三农”各项工作，推动景洪市农业农村现代化进程，不断开创乡村全面振兴新局面。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

景洪市绿色食品与乡村产业发展中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位属于二级预算单位，部门整体绩效自评由主管部门公开，故无部门整体支出绩效自评表。

 第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市绿色食品与乡村产业发展中心2024年度收入合计7，925，268.21元。其中：财政拨款收入7,534，703.34元，占总收入的95.07%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入390,564.87元，占总收入的4.93%。

与上年相比，收入合计减少1,996,748.00元，下降20.12%。其中：财政拨款收入减少2,217,209.28元，下降22.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加220,461.28元，增长129.60%。收入减少的主要原因是：机构改革，职责划转、机构调整、人员减少，人员经费减少，所以预算数与上年相比减少；其他收入增加的主要原因是：机构改革，职责划转，其他单位拨入的自有资金项目增加。

二、支出决算情况说明

景洪市绿色食品与乡村产业发展中心2024年度支出合计7,954,849.57元。其中：基本支出4,718,040.72元，占总支出的59.31％；项目支出3,236,808.85元，占总支出的40.69％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,926,857.64元，下降19.50%。其中：基本支出减少2,986,359.36元，下降38.76%；项目支出增加1,059,501.72元，增长48.66%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是：2024年机构改革，人员减少，人员工资福利支出减少；项目支出增加的主要原因是：省级农业发展专项项目资金增加；自有资金增加橡胶保险工作经费、多年生稻育种基础研究及推广示范项目资金、杂交籼稻产学研联合体试验项目资金。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障景洪市绿色食品与乡村产业发展中心机构正常运转的日常支出4,718,040.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,466,497.82元，占基本支出的94.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251,542.90元，占基本支出的5.33％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障景洪市绿色食品与乡村产业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,236,808.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.景财农〔2024〕96号2024年景洪市旱地优质稻示范推广资金1,550,904.00元，主要用于旱地优质稻示范推广种植7000亩，其中省级示范样板1500亩。项目围绕优种、节水、省工、省力等方面，以绿色生态环保、资源高效利用、提高生产效率为目标，扶持稻谷种植户、专业合作社。

2.景财农〔2024〕270号云南省景洪市傣医药产业2024年科技派员项目资金4,230.00元，主要用于开展傣医药产业规范化栽培技术培训以及林下中药材试验示范。

3.景财农〔2024〕270号云南省多年生稻技术创新中心资金2,120.00元，主要用于完成多年生稻新品种展示1组，展示品种包括云大26、云大27、云大109三个品种；在嘎栋街道曼点村委会回老小寨村小组推广多年生稻云大25共251亩。

4.景财农〔2024〕97号2024年景洪市大豆玉米带状复合种植资金150,000.00元，主要用于景洪市大豆玉米带状复合种植推广1000亩。

5.景财农〔2024〕96号2024年景洪市大豆玉米带状复合种资金45,244.00元，主要用于开展大豆玉米带状复合种植推广1000亩。

6.景财农〔2024〕270号2022年多年生稻种质创新和技术试验示范专项资金2,049.60元，主要用于开展多年生稻新品种耕作栽培技术配套、进行环境及社会效应评价、开展多年生稻技术的示范及推广应用。   

7.景财农〔2024〕96号景洪市2024野生植物资源保护资金238,826.00元，主要用于开展野生稻野外巡查和管护并结合原生境保护点项目所在村小组实际情况，对景洪市景讷乡南岭村小组600亩火龙果和景洪市勐罕镇曼崩村小组1300亩橡胶进行提质增效产业扶持。    8.景财农〔2024〕270号水稻、玉米种植保险工作经费专项资金1,768.70元，主要用于配合中国人民财产保险股份有限公司云南省分公司落实景洪市水稻、玉米投保面积，对粮食种植户开展种植业投保政策宣传，并核实投保面积。

9.景财农〔2024〕270号2023年云南省科技特派员项目经费7,500.00元，主要用于培训粮农50人，建设水稻示范面积100亩，建设玉米示范面积100亩，辐射带动全村粮食生产面积400亩。

10.景财农〔2024〕270号多年生稻育种基础研究及推广示范项目资金173,793.47元，主要用于完成多年生稻新品种展示1组，展示品种包括云大26、云大27、云大109三个品种；在嘎栋街道曼点村委会回老小寨村小组推广多年生稻云大25共251亩；完成试验基地的改造建设；科技小院共选育多年生稻中间材料15000余份；审定新品种3个，为云大26、云大27、云大109；研究出适合推广的品种3个；科技小院改造满意度100%。

11.景财农〔2024〕270号2024年政策性种植业保险工作经费专项资金94,200.00元，主要用于完成景哈乡回果和勐养镇曼戈龙2个村小组的“150橡胶树增效工程”建设300亩；完成种植业保险承保政策宣传、生产管理技术及割胶工培训250人次；种植业保险承保抽查率达到80%。

12.景财农〔2024〕270号景洪市2023年水稻杂种优势利用与新优质新品种选育及示范试验专项资金80.00元，主要用于完成2组籼稻新品种小区试验，共计23个；完成2组籼稻田间试验，共计11个。

13.景财农〔2024〕270号景洪市2024年杂交籼稻产学研联合体试验项目资金48,000.00元，主要用于完成2组杂交籼稻小区试验，涉及22个籼稻品种；完成2组籼稻生产试验，涉及11个籼稻品种；筛选出2个适合最新老虎机_森林舞会游戏-电玩城|下载种植的籼稻新品种。

14.景财农〔2024〕270号代扣代征税款手续费项目资金1,097.41元，主要用于单位日常运转工作，保障单位手续费等办公经费开支。

15.景财农〔2024〕144号国家天然橡胶产业技术体系项目资金10,875.05元，主要用于开展胶树气刺微割技术示范工作气刺微割技术S/8D/3割制50亩；橡胶树高产抗寒新品种、新型苗木示范推广800亩。

16.景财农〔2024〕270号政策性种植业橡胶保险工作经费36,121.00元，主要用于跟踪完成景哈乡回果和勐养镇曼戈龙2个村小组的“150橡胶树增效工程”建设300亩；完成橡胶保险承保政策宣传及橡胶生产管理技术指导；完成橡胶保险承保面积抽查率达到80%。

17.景财农〔2024〕144号2023年橡胶农户固定观察点调查工作自有资金15,000.00元，主要用于在南联山村委会、曼戈播村委会和勐养镇曼戈龙村的12户橡胶种植农户进行固定观察点调查。

18.景财农〔2024〕144号2024年国家天然橡胶产业技术体系西双版纳景洪市综合试验站项目资金20,000.00元，主要用于开展胶树气刺微割技术示范工作，科学的种植管理、施肥、病虫害防治及新品种示范推广。

19.景财农〔2024〕144号咖啡、香蕉产业损害监测预警资金3,311.00元，主要用于咖啡、香蕉产业监测数据采集12期，同时开展实地调研、培训、统计分析等方式，对咖啡产业监测数据进行整理上报；完成本年度项目分析报告。

20.景财农〔2024〕1号景洪市2022年农业野生植物保护资金136,901.62元，主要用于通过对2个原生境保护项目点的村容村貌、环境卫生、村民文化生活的改善和1个项目保护点坝埂的加固，村文化娱乐场所、公厕等公共基础设施建设，增强村民保护野生稻的荣誉感和责任意识。

21.景财农〔2024〕1号△2022年杂交稻旱种推广专项资金684,167.00元，主要用于杂交稻旱种推广面积3万亩，涉及全市10个乡镇。项目围绕杂交稻旱种推广，示范区以绿色生态环保、资源高效利用、提高生产效率为目标，推广粮食轻简化节本增效关键技术。项目区核心示范区平均单产450公斤/亩以上，良种覆盖率达100%，化肥使用量较常规减少2%，化学农药使用量减少3%以上，示范区平均单产达350公斤/亩以上，群众满意度达95%以上。集成示范2个以上绿色高质高效、资源节约、生态环保的标准化绿色高质高效技术模式。

22.景财农〔2024〕270号△景洪市2022年灭除薇甘菊等外来入侵物种资金10,620.00元，主要用于薇甘菊防控药品（紫薇清）3件购买发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市绿色食品与乡村产业发展中心2024年度一般公共预算财政拨款支出6,703,014.72元，占本年支出合计的84.26%。与上年相比减少3,048,897.90元，下降31.26%，完成年初预算的138.22%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出463,879.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%，完成年初预算的91.60%。主要用于事业单位离退休公用经费7,800.00元、机关事业单位基本养老保险支出430,770.88元、事业单位职业年金支出6,750.65元、遗属生活补助18,558.00元；造成预决算差异的主要原因是：2024年1月在职提前退休一人，养老保险支出、事业单位职业年金支出相应减少。

9.卫生健康（类）支出439,978.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%，完成年初预算的96.53%。主要用于事业单位医疗234,312.35元、公务员医疗补助171,880.30元、其他行政事业单位医疗支出33,785.93元。造成预决算差异的主要原因是：2024年1月在职提前退休一人，事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出相应减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5,427,277.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.97%，完成年初预算的155.19%。造成预决算差异的主要原因是：财政拨款项目数量增加，因此项目经费增加，农林水（类）支出相应增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出371,879.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%，完成年初预算的95.37%。主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：2024年1月在职提前退休一人，住房公积金支出相应减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,820.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为68,250.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,570.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,820.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为68,250.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2,570.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位，景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编制，未定编制车辆不属于公务车，所以，“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市绿色食品与乡村产业发展中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年持平。机构运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，景洪市绿色食品与乡村产业发展中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，景洪市绿色食品与乡村产业发展中心资产总额1,975,734.07元，其中，流动资产566,315.40元，固定资产1,388,329.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产21,089.47元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额净增1,975,734.07元，增加100.00%，其中固定资产净增1,388,329.20元。变动的主要原因：根据中共景洪市委机构编制委员会关于《景洪市农业农村局所属事业单位机构编制方案》的批复（景编复〔2023〕18号）文件，职责划转、机构调整。设立景洪市绿色食品与乡村产业发展中心，所以，年末资产净增。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,666,589.20元，其中：政府采购货物支出1,556,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出109,789.20元。授予中小企业合同金额1,615,789.20元，其中：授予小微企业合同金额1,615,789.20元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

监督索引号53280111062701901111

景洪市绿色食品与乡村产业发展中心2024年度部门决算公开表20251023061259712.xlsx